Добрый день, ошибка — документ списание с расчетного счета в марте 2022 года не провели, и не ввели акт с самозанятым на эту сумму на 94 000 руб. как исправить ситуацию.
Как правильно провести списание с расчетного счета в этой ситуации.
по акту выполненных работ получается нужно ввести как прибыль/убытки прошлых лет.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно понимаем, что с марта 2022 по апрель 2024 не сходится сальдо по выписке банка на 94 000?
Если так, то проводите Списание с расчетного счета 01.01.2024.
Далее акт с самозанятым отражаете.
Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки
Если на ОСНО и не было убытка в НУ в 2022, то в текущем периоде, как расходы прошлых лет учтете.
Налоговый учет забытых расходов прошлых периодов
да, все правильно, убытка не было.
так указать как на фото?
В Списание с расчетного счета — Счет дебета укажите 76.09, Статья расходов — Оплата поставщикам (подрядчикам).
Далее Поступление работ от самозанятого в 1С 8.3 оформите документом Поступление услуг (акт, УПД) в разделе Покупки:
— Д 44.01(26,20.01) К 76.09.
Так как налоговая база была завышена, убыток отражаете текущим отчетным периодом на сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем периоде (Письмо Минфина РФ от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034) в Листе 02 Прил. 2 стр. 400 декларации по прибыли.