Добрый день! Подскажите пожалуйста, как попадает платежно-расчетный документ в УПД при реализации? И как его можно удалить, если привязано неверное п/п? Расчеты по договору, постоплата. Оплата была в марте за предыдущие поставки. Попала в реализацию за апрель по которой долг.
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте Алена. В документе Счет-фактура выданный на реализацию в разделе Платежные документы что у вас указано (скрин)?
Приложила скрин счет-фактуры: платежно-расчетные документы отсутствуют
Приложение
Спасибо Алена. Можете прислать еще скрин связи этого документа с другими документами (структура подчиненности).
Структура подчиненности во вложении
Алена, у меня ошибка не воспроизводится на демо-базе. Попрошу еще сделать один скрин. Необходимо в связанных документах (последний присланный вами скрин) выделить Заказ клиента и нажать на панели команд Вывести для текущего. Пришлите эту структуру.
Во вложении
Алена все равно не воспроизводится ошибка. Можете удаленку предоставить для анализа на ab@profbuh8.ru ?
Алена можете построить ведомость по взаиморасчетам с данных контрагентом за весь период взаимодействия с ним и выслать? Есть все таки подозрение, что висит какая-то сумма в переплатах. Уточнил, что в УТ 11.5 разработчиками установлен принцип — при печати документы заполняются автоматически если по регистрам взаиморасчетов висит какая-то сумма в переплатах (даже если не указана в Счете-фактуре), а также оставлена возможность заполнять эти данные вручную.