Добрый день! Подскажите пожалуйста, как попадает платежно-расчетный документ в УПД при реализации? И как его можно удалить, если привязано неверное п/п? Расчеты по договору, постоплата. Оплата была в марте за предыдущие поставки. Попала в реализацию за апрель по которой долг.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Алена. В документе Счет-фактура выданный на реализацию в разделе Платежные документы что у вас указано (скрин)?
Приложила скрин счет-фактуры: платежно-расчетные документы отсутствуют
Спасибо Алена. Можете прислать еще скрин связи этого документа с другими документами (структура подчиненности).
Структура подчиненности во вложении
Алена, у меня ошибка не воспроизводится на демо-базе. Попрошу еще сделать один скрин. Необходимо в связанных документах (последний присланный вами скрин) выделить Заказ клиента и нажать на панели команд Вывести для текущего. Пришлите эту структуру.
Во вложении
Алена можете построить ведомость по взаиморасчетам с данных контрагентом за весь период взаимодействия с ним и выслать? Есть все таки подозрение, что висит какая-то сумма в переплатах. Уточнил, что в УТ 11.5 разработчиками установлен принцип — при печати документы заполняются автоматически если по регистрам взаиморасчетов висит какая-то сумма в переплатах (даже если не указана в Счете-фактуре), а также оставлена возможность заполнять эти данные вручную.
Добрый день! Сформировала ведомость на дату выписки УПД
Спасибо! Сформируйте еще пожалуйста этот отчет с расшифровкой по регистратору, чтобы видны были все документы, участвующие во взаиморасчетах.
Так подойдет?
Алена, вижу у вас отбор по дате стоит с 17.04 по 17.04. Выставите пожалуйста больший период, чтобы в него вошли все документы по этому контрагенту. Можно в excel-формате сохранить и выслать на ab@profbuh8.ru если файл большой будет.
Отправила на почту
Алена воспроизвел еще раз. На моей базе выполняется условие проставления данных расчетно-платежного документа только в том случае, если структура подчиненности всех документов соответствует схеме Заказ покупателя—Поступление безналичных ДС—Реализация товаров и услуг—Счет-фактура выданный.
Если из этой связки убрать Поступление безналичных ДС (аванс), то поле не заполняется.
У вас в структуре подчиненности я увидел, что этот платежный документ отсутствует. Тем не менее данные по платежу документа от 28.03.2024 там присутствуют. Из этого делаю вывод что это — результат какого-то нарушения хронологии в регистрах взаиморасчетов. И найти ошибку скорее всего получится только через отладчик (нужно привлекать программиста). Потому что все стандартные ситуации которые я на своей базе воспроизводил не приводят к картине, подобной вашей.