Добрый день.
При переходе на ЕНС в 1с бухгалтерия в январе 2023г документом «операция по ЕНС» корректировали сумму по счету 69.01. Вместо суммы 48331,86 в документе отразили 39272,87. Чтобы обнулить сальдо по 69.01 на конец 2023г. ОСВ во вложении.
При закрытии 1кв 2024г отразилась регламентная операция, где по Дт 69.01 и Кт 68.90 села сумма 9058,99 руб.
Вопрос: Как исправить, чтобы обнулить счет 69.01?
Закрытие счета 69.01 в разрезе субконто для правильного отражения на ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Программы видит по 69.01 данные для переноса на ЕНС и создает автоматически проводку по переносу.
Закрыть 69.01 надо в разрезе субконто Операцией, введенной вручную.
Дт 69.01 Налог (взносы): начислено/уплачено Кт 69.01 Расходы по страхованию 9 058,99
Если есть возможность, сделать это в декабре 2023г., и перезакрыть декабрь 2023г.
Если говорим про корректировку текущим периодом (2 кварталом), то создать Операцию по закрытию 69.01 в разрезе субконто текущим периодом, добавить в нее сторнирующую проводку:
Дт 69.01 Кт 68.90 сумма 9 058,99 со знаком минус.
Выполнить закрытие месяца до июня 2024, проверить, что не создается дополнительная проводка по начислению на ЕНС.
Вначале все отработать на копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3