Здравствуйте. УСН Доходы. Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.151.27).
Подскажите, пожалуйста, подключила ЛК ЕНС, отправила согласие. ЛК заполнился, но не заполняется автоматически документ Сведения об уплате налогов. Что не так я сделала? Или все равно его нужно заполнять вручную?
Делала по вот этой статье Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Добрый день!
Если не получается настроить, тогда заполняете в ручном режиме
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Сервис работает в тестовом режиме, вполне возможны сбои.
Добрый день.
Разнесла вручную сведения об оплате налогов страховые взносы и ндфл.
Перепровела закрытие месяца, при расчете налога усн взносы все равно не учлись.
Так же программа берет больничный лист оплата которого была 01.04.2024г., (причем пропорционально аванса выплаченного) т.е. он должен уменьшать 2 квартал.
Что еще нужно сделать чтоб программа рассчитала правильно.
После того, как внесли информацию об уплате СВ, выполните Закрытие месяца за квартал.
Что касается б/л посмотрите в Комментариях ответ на вопрос касательно б/л
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Добрый день, я же указала, что перепроведение и закрытие месяца . сделала.
Почитала комментарий, по больничному конечно ничего не понятно.
Получается сейчас в 1С нужно в ручную корректировать суммы больничных? убирать остаток которой он взял с прошлого года и корректировать текущий указывая сумму выплаченного б/листа, я правильно понимаю?
или как вариант отставить текущий лист в %-соотношении, и вторая его часть зачтётся во втором квартале, по году будет красиво .
подскажите приложила скриншоты, правильно поняла как редактировать какие суммы удалить (это больничный лист с декабря и оплачен 06.12. был, уведомл. было подано и оплачено 28.12.?
Сумма по больничному листу за счет работодателя уменьшает налог УСН исходя из процента выплаты зарплаты, который определяется как отношение выплаченных сумм к начисленным суммам за месяц, в котором выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности по каждому сотруднику.
Программа автоматически рассчитывает эту долю регламентной операцией Расчет расходов, уменьшающих налог УСН.
По вашим данным должно получиться: за 2023 год по больничному к уменьшению сумма 1897,32 , остальная часть принимается в 1кв 2024 — 1459,98. Считаю, у вас все правильно отражено, ничего удалять не нужно.
Если зарплата за декабрь выплачивалась полностью в декабре, тогда к уменьшению налога больничный отразился бы на полную сумму.