Переход на ЕНС в 1С

Вопрос задал Елена М. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Подскажите, как лучше поступить. Дали предприятие, но с 2023 года в 1С Бухгалтерия не было перехода на ЕНС. Не подскажите-поэтапное отражение перехода на единый налоговый счет для сверки с налоговой. Уведомление отражаются в 1СЗУП по заработной плате и синхронизируются. Предприятие находится на УСН доходы -расходы. Какими методическими материалами оперативно воспользоваться для перенесения остатков ЕНС и приведения в порядок единого налогового счета.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По алгоритму с 2024 года
    Вам нужно обновить программу релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.
    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится
    Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.
    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.
    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
    Если останутся вопросы — пишите.

  2. Конкретно по вашему вопросу, что надо сделать.
    Восстанавливать учет по ЕНС за 2023 не надо.

    Что проверить на 31.12.2023.
    Счет 68.90 должен быть ноль или на нем должна быть реальная переплата.
    Субсчета 68.ХХ, 69.ХХ на них в сальдо должно быть только начисление декабря или 4 кв в зависимости от налога или взноса.
    Если будет такая картина, то с 2024 будет корректный учет и по ЕНС, и по УСН.

    Проверьте эту часть в своем учете и сообщите, какую картину видите.
    Дальше соориентируем по ситуации надо еще что-то делать или нет.

  3. Корректно не перенесены остатки на 01.01.2023 г. Не сходится с данными по сверке налоговой-На предприятии сальдо кредитовое 2500, а у налоговой дебетовое 4000, как исправить и сделать корректировку

    1. Если согласны с ИФНС и в учете ошибка т.е. по всем счетам 68.ХХ, 69.ХХ, 68.90 все правильно.
      И исключительно на 68.90 вместо Д 4 000 отражен К 2 500, значит
      Операция, введенная вручную, 01.01.2024
      Д 68.90 К 91.01 сумма 6 500 и статья Прочие внереализационные доходы и расходы, с флагом Принимается в налоговом учете.

      Это если не разбираться, что за сумма и что некорректно перенесено.

      1

Комментарии закрыты.