Здравствуйте! ИП на ОСНО. 1с8.3 У нас ситуация такая- в декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. не попала счет-фактура на реализацию товара от 02.10.23, обнаружили это только сегодня -08.04.2024г. Посмотрев ваши статьи по этой теме у меня сложилось мнение, что нужно просто перепровести, перезакрыть весь 4кв. 2023г. и сдать корректировочную декларацию за этот период и никаких ДОПлистов к книге продаж делать не нужно? Хочу удостовериться, правильно ли я поняла?
Счет-фактура на реализацию не отразилась в Книге продаж в прошлом квартале в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировочные декларации по НДС подаются через Доп.лист.
Порядок исправления ошибок по НДС
Общий алгоритм такой
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Я поняла, что у вас просто не отразилась реализация в Книге продаж?
Перейдите в движение документа реализации, проверьте Дату события?
Да, Вы правильно поняли-не отразилась в реализации. Дата события стоит по умолчанию 02.10.23г.
Получается , что я должна добавить через доп лист эту счет-фактуру? Тогда дата счет-фактуры остается та же 02.10.23г.?
Я попробовала составить доплист. Вручную изменила дату события. При формировании книги продаж в доплисте дата составления стоит 02.10.23, это правильно? В настройках выбираю, хоть в «текущий период», хоть в «корректируемый» внизу в желтой рамочке предупреждения высвечивается, с которым я совладать не могу, оно в каждом случае вылазит.
Да, вам нужно добавить эту счет-фактуру через Доп.лист.
Дата счет-фактуры остается прежней.
Но, чтобы счет-фатура попала, не надо входить в документ реализии и устанавливать Ручную корректировку.
Заполните вручную, установить галочку в поле Запись доп.лист, установите дату в Корректируемый период.
Лучше сформируйте потом сразу уточненную декларацию по НДС, установите номер корректировки и проверьте появился Доп.лист в Книге продаж (Приложение 1 к Разделу 9) или нет.
Спасибо большое, всё получилось!