Здравствуйте! ИП на ОСНО. 1с8.3 У нас ситуация такая- в декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. не попала счет-фактура на реализацию товара от 02.10.23, обнаружили это только сегодня -08.04.2024г. Посмотрев ваши статьи по этой теме у меня сложилось мнение, что нужно просто перепровести, перезакрыть весь 4кв. 2023г. и сдать корректировочную декларацию за этот период и никаких ДОПлистов к книге продаж делать не нужно? Хочу удостовериться, правильно ли я поняла?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на реализацию не отразилась в Книге продаж в прошлом квартале в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, НДС налогового агента по аренде федерального имущества с 2023 в 1С С 1 января 2023 года мы работаем в 1С Бухгалтерии 8.3. Наша организация на УСН является налоговым агентом по аренде…
- Рассчетные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С Наша организация уплачивает расчетные авансовые платежи по налогу на прибыль. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв.2023г. стр.180…
- Заполнение Приложения 5 к листу 02 Декларации по налогу на прибыль при открытии ОП в декабре отчетного года Здравствуйте. 19 декабря 2023г. создано обособленное подразделение. Подскажите, нужно по нему заполнять приложение 5 к Листу 02 Декларации по налогу…
- Переплата по страховым взносам с сумм дохода с превышения в 2023 отражается в декларации по УСН за 2023 или за 2024 в 1С Возникла переплата в 2023г. по страховым взносам с сумм дохода с превышения. При расчете за какой год отразить данную переплату…
Статьи по этой теме
- Заменяет ли уведомление об исчисленном налоге на прибыль по дивидендам декларацию? Организация на УСН. Выплатили дивиденды российской организации в июле 2023. Заплатили за неё налог на прибыль. Декларацию за 9 месяцев по налогу…
- Распределять ли прибыль, если единственный филиал открылся и закрылся в первом отчетном периоде? ООО в 4 квартале 2023 года открыло филиал и утратило право на применение УСН, с 01.10.23 перешло на общую систему…
- Подавать ли уточненную декларацию по налогу на имущество, если ошибка в коде номера объекта Раздела 2.1? В годовой Декларации по налогу на имущество за 2023, в разделе 2.1 в строке 010 код номера объекта указан «4»…
- Расчет и декларация по налогу на имущество за 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день!
Корректировочные декларации по НДС подаются через Доп.лист.
Порядок исправления ошибок по НДС
Общий алгоритм такой
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Я поняла, что у вас просто не отразилась реализация в Книге продаж?
Перейдите в движение документа реализации, проверьте Дату события?
Да, Вы правильно поняли-не отразилась в реализации. Дата события стоит по умолчанию 02.10.23г.
Получается , что я должна добавить через доп лист эту счет-фактуру? Тогда дата счет-фактуры остается та же 02.10.23г.?
Я попробовала составить доплист. Вручную изменила дату события. При формировании книги продаж в доплисте дата составления стоит 02.10.23, это правильно? В настройках выбираю, хоть в «текущий период», хоть в «корректируемый» внизу в желтой рамочке предупреждения высвечивается, с которым я совладать не могу, оно в каждом случае вылазит.
Да, вам нужно добавить эту счет-фактуру через Доп.лист.
Дата счет-фактуры остается прежней.
Но, чтобы счет-фатура попала, не надо входить в документ реализии и устанавливать Ручную корректировку.
Заполните вручную, установить галочку в поле Запись доп.лист, установите дату в Корректируемый период.
Лучше сформируйте потом сразу уточненную декларацию по НДС, установите номер корректировки и проверьте появился Доп.лист в Книге продаж (Приложение 1 к Разделу 9) или нет.
Спасибо большое, всё получилось!