Счет-фактура на реализацию не отразилась в Книге продаж в прошлом квартале в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте! ИП на ОСНО. 1с8.3 У нас ситуация такая- в декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. не попала счет-фактура на реализацию товара от 02.10.23, обнаружили это только сегодня -08.04.2024г. Посмотрев ваши статьи по этой теме у меня сложилось мнение, что нужно просто перепровести, перезакрыть весь 4кв. 2023г. и сдать корректировочную декларацию за этот период и никаких ДОПлистов к книге продаж делать не нужно? Хочу удостовериться, правильно ли я поняла?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Корректировочные декларации по НДС подаются через Доп.лист.

    Порядок исправления ошибок по НДС

    Общий алгоритм такой

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Я поняла, что у вас просто не отразилась реализация в Книге продаж?
    Перейдите в движение документа реализации, проверьте Дату события?

  2. Да, Вы правильно поняли-не отразилась в реализации. Дата события стоит по умолчанию 02.10.23г.

    Получается , что я должна добавить через доп лист эту счет-фактуру? Тогда дата счет-фактуры остается та же 02.10.23г.?

    Я попробовала составить доплист. Вручную изменила дату события. При формировании книги продаж в доплисте дата составления стоит 02.10.23, это правильно? В настройках выбираю, хоть в «текущий период», хоть в «корректируемый» внизу в желтой рамочке предупреждения высвечивается, с которым я совладать не могу, оно в каждом случае вылазит.

  3. Да, вам нужно добавить эту счет-фактуру через Доп.лист.
    Дата счет-фактуры остается прежней.

    Но, чтобы счет-фатура попала, не надо входить в документ реализии и устанавливать Ручную корректировку.

    Заполните вручную, установить галочку в поле Запись доп.лист, установите дату в Корректируемый период.

    Лучше сформируйте потом сразу уточненную декларацию по НДС, установите номер корректировки и проверьте появился Доп.лист в Книге продаж (Приложение 1 к Разделу 9) или нет.

  4. Спасибо большое, всё получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В каком квартале подтверждать 0% НДС при экспорте товаров в ЕАЭС, если в УПД и CMR от 3 кв., а в уведомлениях об уплате налога и принятия налоговой отчетности от 4 кв в 1С Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по НДС за 3кв. 2023г , если прошла сделка по экспорту в сентябре…
  2. Уточненная декларация по НДС за прошлый квартал, если поступление отразили без НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) Добрый день. 22.03.2023г. ошибочно был заведено поступление без НДС ( Акт). 01.01.2025г. мы провели сторно документов со…
  3. Формирование уточненной декларации по НДС при обнаружении ошибки в сумме реализации в 1С Добрый день! В феврале 2024г обнаружена ошибка в выставленном, в марте 2023г, УПД на реализованные услуги, в сторону уменьшения. В…
  4. Декларация по налогу на прибыль с Приложением 5 за ликвидированное ОП в 1С Здравствуйте. Мы закрыли обособленное подразделение в ноябре 2023г., Последний отчетный период по нему был 9 месяцев и декларация выглядела как…

Статьи по этой теме

  1. Заменяет ли уведомление об исчисленном налоге на прибыль по дивидендам декларацию? Организация на УСН. Выплатили дивиденды российской организации в июле 2023. Заплатили за неё налог на прибыль. Декларацию за 9 месяцев…
  2. Распределять ли прибыль, если единственный филиал открылся и закрылся в первом отчетном периоде? ООО в 4 квартале 2023 года открыло филиал и утратило право на применение УСН, с 01.10.23 перешло на общую систему…
  3. По каким объектам уплачивает налог на имущество организация на УСН? Организация на УСН имеет на балансе объекты недвижимости, включенные в перечень и квартиры, которые не являются ОС. Нужно ли сдавать…
  4. Подавать ли уточненную декларацию по налогу на имущество, если ошибка в коде номера объекта Раздела 2.1? В годовой Декларации по налогу на имущество за 2023, в разделе 2.1 в строке 010 код номера объекта указан «4»…