УСН доходы НДФЛ и страховые взносы с заработной платы не попадают в КУДиР в 1С

Вопрос задал Анна Л.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1222) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/), УСН доходы минус расходы
Здраствуйте! Обнаружила, что в 1м квартале 24 года в расходы по УСН не попадают НДФл и СВ, начисленный с зарплаты. В 23 году все было в порядке. Настройки учета не менялись. Подскажите, что нужно поправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    По алгоритму с 2024.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

  2. Мария, добрый день! Да, вручную получается заполнить, а через ЛК почему то нет. Буду еще разбираться, пожалуйста, пока не закрывайте вопрос.

    1. В ЛК 2 варианта.
      Если подключались с раскрытием налоговой тайны — он-лайн обновляются данные и документ этот создается-заполняется.
      Без раскрытия — надо нажимать кнопку Обновить для загрузки данных.

  3. Мария, добрый день! То есть получается, что ЛК работает только при вставленном сертификате подписи? Получилось так: руководитель со своим ключом обновил данные в ЛК на текущую дату, а я, когда вошла в программу под своим логином (на моем компьютере нет ключа подписи), этих данных не вижу. Или мы что то не так поняли?
    И еще — я заполнила документ Сведения об уплате налогов вручную, но платеж на уплату налога УСН за 23 год (платили в феврале 24) так никуда не зачелся, хотя в Сведениях он включен, помогите разобраться, пожалуйста!
    1. Приложение № 1

      Вопрос по сертификату надо уточнить на v8@1c.ru
      или так
      Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

      Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

      На счет УСН за 2023. Что имеете в виду под «никуда не зачелся»?
      Если видите, что отображается, как долг в Помощнике по УСН.
      Чтобы это устранить — нужен актуальный релиз + все патчи по тематике. Был и по этой теме патч — скрины прилагаю.
      Далее Отменить закрытие месяца по январь и выполнить его еще раз янв, фев, март.

Комментарии закрыты.