Добрый день!
В 1 с ЗУП заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал 2024, 2 раздел строки 140 и 160. Мы выплачиваем и удерживаем НДФЛ с суточных сверх нормы вместе с заработной платой. Например: суточные начисленные и выплаченные в марте, НДФЛ с них будет удержан в апреле вместе с выплатой зарплаты. При автоматическом заполнении декларации НДФЛ исчисленный с суточных сверх нормы попадает в 140 строку, а удержанный вместе с зп в апреле в 160. Программа при проверки контрольных соотношений выдает ошибку. Как правильно отразить во 2-ом разделе ндфл удержанный с суточных за март?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В той ситуации, которую Вы описываете ошибки нет. Если исчислен налог в марте (1кв. стр 140), а удержан в апреле(2кв. стр.160), то это вполне объяснимая ситуация. При этом строка 170 должна быть «0»
Также можете посмотреть в статье (схема натуральный доход 6-НДФЛ): Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года
Уточните пожалуйста проверку проводите в ЗУП? По какому КС выдается ошибка? И в какой версии ЗУП Вы работаете?
Добрый день! Спасибо за ответ уже разобрались.