Удержание НДФЛ

Вопрос задал Елена Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день.
У одного сотрудника из-за удержания по займу ЗП в 2023 году закрывалась с задолженностью. Внесла нулевые ведомости в кассу — но начисления ЗП не встают в 2023 год, а переехали в 2024.
Подскажите как справиться с этой ситуацией, пожалуйста.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте.

    Мы говорим про зарплату за декабрь 2023, правильно? Планируемая дата выплаты в документе- начислении — декабрь? Ведомость тоже от декабрьской даты?
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023-2024 гг, чтобы было видно документы.

  2. Добрый день.
    У сотрудника нет выплаты ЗП за несколько месяцев 2023г. Много вариантов пробовала и сейчас картина такая, что налог удержан, но начисления в 2024г. Только по этому сотруднику такая ситуация.

  3. Добрый день.
    Моделирую на демо-базе удержание займа больше зарплаты за вторую половину месяца. В ведомости сумм к выплате нет, только удержанный НДФЛ. Но у меня доход не переезжает в следующий год.
    Приложите, пожалуйста, именно Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) — в нем видно ведомости, в сводной справке их нет. Возможно, доход переносится ведомостями, если в них есть ссылка «в том числе за октябрь, ноябрь» и т.д. Есть такие записи в ведомостях?

    Еще прошу расчетные листки с октября 2023 по январь 2024.

  4. Есть такие записи. Я не подумала про них, скорей всего ими.

  6. Убрала из ведомости в т.ч. — все равно нет дохода

  7. Приложение

    В ведомости на выплату зарплаты за декабрь убрали строки в т.ч.? А расскажите еще, пожалуйста, как обнуляете ведомости с долгом?
    Вы снова прикладываете сводную справку. Сделайте, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ. Нам не нужны документы-основания. Нам нужны документы- регистраторы.
    Я для примера приложила подробный анализ и сводную справку. У меня аванс за декабрь уехал в февраль. В сводной справке просто доход по декабрьскому документу появился в 2024 году. В Подробном анализе я вижу, что это ведомость на выплату зарплаты за январь переносит доход.

  8. Добрый день.
    Одно из вложений должен был быть анализ, извините, не то приложила. Прикладываю.
    В ведомости за декабрь нет строк в т.ч.
    Ведомости, где были суммы в т.ч. — удалила суммы прошлых месяцев и добавила сумму (чтобы сошлось с ПП) без указания вида оплаты.

  9. Вот теперь все понятно, спасибо за подробный анализ!
    У Вас в ноябре и в декабре 2023 есть ведомость в кассу от 30.11.2024. Вот она и переносит доход из 2023 года по дате выплаты — в 2024. Нужно поправить дату ведомости.

  10. Спасибо Вам огромное. Я уже голову сломала — смотрю и не вижу ничего странного.

  11. Пожалуйста! При таком объеме работы и количестве проблем в 1С — это не мудрено.
    Рада, что получилось разобраться!
    Хорошего дня!

Комментарии закрыты.