Добрый день.
Начисление страховых взносов за вредность в Бухгалтерии отражено через Операции регламетные (выгрузка из ЗУП). Проводка в БУ Дт 25 Кт 69.02.6 Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки.
Когда делаю уведомление за июль 23г. (дата 23.08.23г.) , — верная дата? то программа после проведения подставляет аналитику «Начислено/уплачено». В итоге аналитика и по дебету и по кредиту сч. 69.02.6, почему?
При закрытии месяца декабря программа всю сумму начисленных взносов за год еще раз начисляет и ставит верную аналитику «Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки»
Как исправить ошибку? Спасибо.
Здравствуйте!
Крайний срок подачи Уведомления за июль 2023г. — 25.08.2023г.
Если подавали раньше, то Уведомление может быть датой 23.08.2023г. — в этом нет ошибки.
Приложите, пожалуйста, скрин Уведомления (как заполнено + проводки ДтКт)
Добрый день. Программа сразу ставит аналитику «начислено/уплачено»
Этот момент можно исправить вручную, документом Операция, введенная вручную:
Дт 69.02.6 Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки Кт 69.02.6 Налог (взносы): Начислено/уплачено
Перенести на правильную аналитику и перезакрыть декабрь 2023, проверить, что проводка создается только по начислению декабря.
вручную делать правки в программе очень не хочется. Разве штатных механизов нет для решения вопроса?
Ведь во многих компаниях есть начисление взносов по доп. тарифам. Все правят вручную?
Я так понимаю ошибка по заполнению аналитики образовалась в 2023 году.
В декабре программа уже правильно перенесла начисление на ЕНС, но перенесла всю сумму, потому что из-за не корректной аналитики не увидела сделанные ранее начисления.
Сейчас надо скорректировать 2023 год.
Как сделать написала выше.
В январе 2024г., в закрытии месяца взносы правильно были начислены на ЕНС, аналитика верная?
Также рекомендую перезакрыть декабрь на релизе 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Были планы по уточнению алгоритма — надо проверить.