Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в КУДИР так произошел зачет сумм по страховым взносам, все месяца все делала из «Задачи организации» и уведомления, и оплаты. Общая сумма по уплате взносов сходится и в расчет налога взялась правильная сумма.
Сумма больничного, который выплачивали 06.12. взялась в неполной сумме должно быть 2 920,30.
А в расчет взялось только 1 897,32.
Что неправильно сделано? И что нужно поправить, чтобы больничный вошел полной суммой.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пособия учитываются при уменьшении налога по следующему алгоритму:
Т.е. можно попробовать перезакрыть декабрь 2023 с перепроведением документов.
Если ничего не поменяется, то можно в регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налоги по УСН и по специальным режимам» по кнопке ДтКт установить галочку «Ручная корректировка» и исправить сумму.
Разработчики обещают исправить алгоритм учета, но сроки пока не сообщают. Их ответ высылаю:
Подскажите ручные корректировки не совсем хорошо, действуют в 1С.
Можно это поправить, раньше вроде был документ записи КУДИР там добавить дельту по больничному листу.
Можно внести корректировку в документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН», если в нем доступна закладка «IV Расходы, уменьшающие суммы налога». Но похоже, что с появлением ЕНС её из документа убрали.
С 2024 года — новые КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН
Да, действительно, убрали закладку в регистре «Запись книги учета доходов и расходов УСН».
В регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН», на одной закладке он правильную сумму больничного поставил, а на другой нет, там нужно поправить?
Добрый день! Сумма должна быть верная на обоих закладках.
Первая закладка идет в КУДиР, а вторая влияет на расчет налога по УСН.
Спасибо, попробую.