Добрый день. Работаем в 1С Фреш Зуп и БП. В 2023 арендовали помещение у физлица, с суммы удерживали и платили НДФЛ. Учет ведем в программе Зуп через документ «Начисление прочих доходов». НДФЛ уплачивали на ЕНС вместе с НДФЛ сотрудников и подавали уведомления в 2023 году.
При заполнении ОДДС за 2023 год в 1С БП весь НДФЛ, в том числе и НДФЛ с аренды у физлица, попадает в строку 4122 автоматически при проведении регламентной операции «Зачет аванса по ЕНС».
По нашему мнению, НДФЛ, уплаченный за аренду у физлица, должен попадать в строку 4121. Каким образом (операцией, документом) в программе 1С БП Фреш можно осуществить попадание указанного НДФЛ в необходимую статью ОДДС?
Здравствуйте!
Да, по стр. 4122 «в связи с оплатой труда работников» отражается оплата труда, НДФЛ, страховые взносы (Письма Минфина от 29.01.2014 N 07-04-18/01, от 22.01.2016 N 07-04-09/2355).
Программа отражает по этой строке, так же НДФЛ засчитанный с ЕНС, так же, в Уведомлении выполнили распределение, сумма закрепилась за конкретным налогом/взносом в т.ч. и для целей ОДДС.
Потому, автоматизировать как то попадание этой суммы в строку 4121 вы не сможете, только корректировка вручную.