Здравствуйте. В феврале 2024 получили корректировочный сч/ф на уменьшение услуг, выписанных ранее в ноябре 2023. При попытке проведения Корректировки поступления (с видом Корректировка по согласованию сторон) программа выдает сообщение «Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.23» (в 1С период 2023 действительно уже закрыт, отчетность сформирована, открывать период нежелательно). Как без открывания периода внести изменения в учет по НДС (начислить налог в книгу продаж) и в учет по налогу на прибыль (сумма не существенная, необходимо ее отнести в текущем периоде на сч 91 «Прибыль прошлых лет») ? В работе используем программу 1С БухКОРП редакция 3.0 (3.0.149.28), ОСНО. Просмотрела аналогичные вопросы на вашем сайте, но конкретного ответа, к сожалению, не получила… Спасибо за оперативный ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг за прошлый налоговый период в сторону уменьшения в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не проводится корректировка реализации прошлого закрытого периода в 1С Добрый день. При проведении документа Корректировка реализации по согласованию сторон 16.05.2023 (уменьшение суммы реализации ранее оформленной 28.12.2022, закрытый период) программа…
- Регламентная операция "Зачет аванса по единому налоговому счету" за период ноябрь 2023 пытается сделать движения в закрытом периоде (июль 2023) в 1С Добрый день. При закрытии месяца (ноябрь 2023) выдает ошибку следующего содержания: "Расчеты по налогам на едином налоговом счете с полем…
- Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С Добрый день. Компания на ОСНО , микропредприятие , в праве вести упрощенный бухгалтерский учет . В февраля 2024 года поступил…
- При перепроведении документов ошибка Обработка Резервы по оплате труда 00ЗК-000001 от 31.03.2024 не выполнена по причине в 1С Добрый вечер, помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку: "Обработка Резервы по оплате труда 00ЗК-000001 от 31.03.2024 не выполнена по причине: {Обработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов.МодульМенеджера(2229)}: Ошибка…
Статьи по этой теме
- Как заполнить строки корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала в 1С? Организация применяет ПБУ 18. Формирует БФО за 2025 год. В отчетности отражены следующие корректировки: На 31.12.2023 Научные исследования (НИ) учтены…
- Нужно ли восстанавливать затраты, если подписку на ПО сразу учли в расходах в 1С? Что делать, если ранее, до выхода рекомендации БМЦ Р-164/2024-КпР про неисключительные права и изменений в 1С, подписку на программное обеспечение…
- Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…
- Как ИТ-компании заполнить согласие на раскрытие налоговой тайны в 1С Чтобы не потерять аккредитацию, ИТ-компаниям нужно до 31 декабря направить в налоговую согласие на раскрытие налоговой тайны, если ранее не…
Здравствуйте!
При занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (4 квартал 2023) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Если отчетность не подписана или база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его.
Не смотря на то что, дата проводок относится к прошлому периоду, граница последовательности в закрытии месяца не нарушается.
Вот прекрасная статья в ней дан полный алгоритм действий, посмотрите, пожалуйста
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.