Здравствуйте. В феврале 2024 получили корректировочный сч/ф на уменьшение услуг, выписанных ранее в ноябре 2023. При попытке проведения Корректировки поступления (с видом Корректировка по согласованию сторон) программа выдает сообщение «Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.23» (в 1С период 2023 действительно уже закрыт, отчетность сформирована, открывать период нежелательно). Как без открывания периода внести изменения в учет по НДС (начислить налог в книгу продаж) и в учет по налогу на прибыль (сумма не существенная, необходимо ее отнести в текущем периоде на сч 91 «Прибыль прошлых лет») ? В работе используем программу 1С БухКОРП редакция 3.0 (3.0.149.28), ОСНО. Просмотрела аналогичные вопросы на вашем сайте, но конкретного ответа, к сожалению, не получила… Спасибо за оперативный ответ!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (4 квартал 2023) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Если отчетность не подписана или база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его.
Не смотря на то что, дата проводок относится к прошлому периоду, граница последовательности в закрытии месяца не нарушается.
Вот прекрасная статья в ней дан полный алгоритм действий, посмотрите, пожалуйста
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.