НДФЛ

1. Добрый день! На мой взгляд, Вам удобнее будет сейчас провести документы «Операция учета НДФЛ», где перенести сам доход с ошибочного подразделения на правильное:
   
   
   После заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он вслед за доходом перенесет налог на верную ИФНС.

2. Добрый день.
   1)Доход, где НДФЛ 613р каким то образом уже в голове, а налог в подразделении. Надо налог 613 перенести в подразделение, чтобы заполнился отчет 6 НДФЛ, потому что в 6 НДФЛ доход в отчет по голове попадает.
   2) По сотруднику, где НДФЛ 21 руб. И доход и налог в подразделении, вот тут и доход и налог надо перенести в голову. В отчет обе суммы не попадают.

3. Добрый день.
   мне кажется я Вас поняла и у меня получилось доходы и налоги перенести.
   Что теперь надо сделать, чтобы в 6 ндфл данные попали по голове?

4. А натуральны доход зачем выбирать?

5. 1. Эту операцию для чего заполнить? «После заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он вслед за доходом перенесет налог на верную ИФНС»

6. В 6 ндфл попал весь налог в 140 и 170строки, но не попадает в 1сотрудник и его сумма дохода в 110,120,131 строки

7. Пересчет НДФЛ сделала

8. Здравствуйте! Мат.выгода относится к натуральным доходам, поэтому для данного дохода указывается категория «Натуральный доход (основная налоговая база)».

   Если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнить только закладку «Доходы», указав сумма дохода, то исчисленный налог на ней можно не указывать, а заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ». В этом случае по доходу программа сама рассчитает НДФЛ.

   По сотруднику, который не попадает в 6-НДФЛ скорее всего введены лишние строчки. Скриншот прилагаю.

9. Доброе утро.
   По Вашему скриншоту как раз строки верные, так как доход был в голове, а ндфл в подразделении и просто НДФЛ без переноса доходов не переносился. Нужно было перенести доход в подразделение и сторнировать в голове, а потом из подразделения вместе с налогом переносить в голову поэтому 4 строки. В доход и кол-во сотрудников не попадает другой (Скрин высылала) Там не пойму, что придумать чтобы попало в отчет автоматически.

10. Доброе утро!
    Уточните, пожалуйста, какой релиз программы сейчас установлен?
    Ошибку может вызывать патч EF_80000499. Для исправления нужно патч EF_80000499 удалить и установить EF_80000499_2 или EF_80000499_3 (всё зависит от исходного релиза).

11. Если добавить натуральный доход, то сумма в отчете 6 НДФЛ задваивается, а кол-во и доход все равно не заполняет. ( не попадает в 1сотрудник и его сумма дохода в 110,120,131 строки)

    1. В принципе в данном случае категория дохода на заполнение 6-НДФЛ повлиять не должна, т.к. у нас нет удержанного налога. Разница будет, если у нас начисление дохода прошло в одном квартале, а удержание налога в другом.

12. где посмотреть релиз?

    1. Скриншоты высылаю:
       
       

       
       

13. Добрый день.
    Релиз новый поставили. но не помогло. не заполняется 6 ндфл

14. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз установили?
    Если ЗУП 3.1.29.21, то в разделе Администрирование — Обслуживание — Обновление программы — Установленные исправления (патчи) нужно проверить, что установлен патч EF_80000499_3. Если есть патч EF_80000499 — удалить.

    Если установлен релиз 3.1.29.38, то для него патч не трубуется.

15. Добрый день. Пробовала на копии, которую обновил программист до последнего релиза, кол. человек и сумма все равно в декларацию не попадают (не попадает в 1сотрудник и его сумма дохода в 110,120,131 строки)

16. Добрый день! Если сформировать 6-НДФЛ за 2024 год, в раздел 2 и в Приложение 1 данный сотрудник попадает?

    1. Добрый день. Нет сотрудник не попадает. Попадает сумма налога только.

17. Добрый день! Попробуйте на титульном листе выбрать другую ИФНС и заполнить отчет, тогда данные по сотруднику в 6-НДФЛ не появятся?

Комментарии закрыты.