Добрый день. ООО на ОСНО, упрощенная отчетность, производство и продажа. Я доначисляла налог на прибыль за 22 год операцией вручную (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)). Надо ли мне сейчас схлопывать 68.04.1. Если надо, то каким алгоритмом? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенести на ЕНС доначисленный налог на прибыль за 2022 год в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Где платить налог на землю, если она в одном городе, а ИП на учете в другом Здравствуйте. Физ.лицо приобрело землю и здание в г.Тамбове. На учете в ИФНС стоит в г.Москве Налог на земле надо платить…
- Уведомления по транспортному и имущественному налогу Транспортный налог и налог на имущество оплачен авансом в 2022 году полностью, надо ли посылать уведомление по этим налогам по…
- Какие налоги платить ИП УСН 6%, если он сдает помещение в аренду Физ.лицо зарегистрирован как ИП. В декабре 2020 года было приобретено здание и земля. Часть помещения сдается в аренду, оплата поступает…
- Подача уведомления по имущественным налогам Уведомление по сроку 27.02.2023 надо оформить одно на все налоги ( НДФЛ, транспорт, имущество , земельный налог , СВ) или…
Статьи по этой теме
- Минимальный налог при УСН, если в регионе применяется пониженная ставка С чем сравнивать минимальный налог при УСН (доходы-расходы), если действует пониженная ставка налога при УСН? А именно: если налог при…
- Платить ли транспортный налог, если катер зарегистрирован в ГИМС, но не учтен на 01 счете как ОС? Катер (продукция предприятия) зарегистрирован в ГИМС, но как основное средство на 01 счете не учитывался, т. к. не готов к…
- Включать ли в налоговую базу по исчислению турналога 100% предоплату, которая не будет возвращена клиенту? Клиент внес полную предоплату за услуги временного проживания, но не заехал без предупреждения. В этом случае денежные средства не возвращаются.…
- Почему не заполняется декларация по налогу на имущество за 2020, если расчет налога на имущество по недвижимому имуществу за 1 квартал 2020 выполнен в 1С? Почему не заполняется декларация по налогу на имущество за 2020, если расчет налога на имущество по недвижимому имуществу за 1…
Здравствуйте!
Да нужно перенести доначисление налога на ЕНС.
У вас проводка Д 99.01.1 К 68.04.1 — доначислен налог
Еще нужна проводка Д 68.04.1 К 68.90 — перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Если декабрь открыт и его можно перепровести, то в 1С сделайте Операции — Операции по счету за 2023 г. — Операция — Пени, штрафы (начисление) от 29.12.2023 г.
Подробнее на скрине.
Будут полезны статьи
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
.