Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Ольга

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день!
Обновление до версии 3.1 (3.1.28.84)
Для формирования уведомления формируем Документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за февраль — заполняется «Данные за период с 01 февраля 2024 по 29 февраля 2024 » -формируется предыдущий удержанный налог (за период с 01.02 по 22.02) со знаком минус и суммы удержанного НДФЛ с 23.02 по 29.02.
Подскажите, пожалуйста, какой-то документ введен неверно?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Приложите, пожалуйста, скриншоты документов Отражение удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 февраля и с 23 по 29 февраля. А также отчета Удержанный НДФЛ за февраль.
    Я попробовала на демо-базе релиза 3.1.28.84, у меня такая ситуация не получилась.

  2. во вложении скрины

  3. Почему-то минусуется налог, удержанный в январе, с 23 по 31 число. НАлог, удержанный в феврале минусуется только на 22.02.2024 в неполной сумме.
    На момент создания отражения удержанного НДФЛ в бухучете за период с 23 по 31 января, был установлен патч EF_60012195 ? Месяц в отражении удержанного налога за период с 23 по 31 января — январь или февраль?
    Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1? .

  4. про патч не знаю, но в январе тоже не корректно формировалось уведомление . У него период с 01 февраля по 29 февраля (хотя оно за 23.01-31.01). Месяц в отражении — февраль

  5. Если месяц в январском отражении — февраль, значит патч установлен не был. На демо-базе отрабатывает так же, если не было патча, потом обновились до 28.84. Тоже минусует январский удержанный налог в отражении удержанного НДФЛ за февраль.

    Я бы вручную удалила строки с минусом. В следующем отражении будет все корректно заполнено.

  6. Спасибо большое за помощь!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.