КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками, где сумма по неправильному КБК — 0, а по правильному — сумма НДФЛ было подано на следующий день. Но сумма по неправильному КБК села в зарезервированных суммах. Надо ли писать заявление на отмену зарезервированной суммы по неправильному КБК.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить корректировочное уведомление по НДФЛ, по которому нет сторно предыдущих данных в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32). Здравствуйте! Обнаружила у себя в учете ошибку в уведомлении по НДФЛ по дивидендам (за май,…
- НДФЛ с дивидендов, если директор работал по патенту, потом получил ВНЖ и паспорт гражданина РФ в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. Единственный учредитель — он же директор до апреля 2021 года работал по патенту, затем получил…
- Зачет платежа с одного КБК на другой КБК по НДФЛ в 1С Вопрос по зачету платежа с одного КБК на другой КБК. Ситуация следующая удержали и оплатили НДФЛ по ставке 13%, а…
- Исправление Уведомления по ЕНС на НДФЛ, если ошибка в КБК дивидендов и платежки со статусом 02 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы с 2023 года перечисляем налоги отдельными платежными поручениями на отдельные КБК, со статусом 02. Допустили…
Статьи по этой теме
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
- Какой КБК применять по НДФЛ с дивидендов нерезидента с 2024 в 1С? Какой КБК применять по НДФЛ с дивидендов нерезидента с 2024 в 1С? КБК по «нерезидентскому» НДФЛ с дивидендов В Письме…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
Здравствуйте!
Резерв по НДФЛ можно раскрыть только путем зачета суммы в счет следующей задолженности по НДФЛ или по любому другому налогу.
Заявлениями он не регулируется.
Некоторые моменты корректирующим уведомлением уточняются.
В вашем случае сумма из резерва должна быть зачтена в счет суммы по корректировочному уведомлению.
Если этого не произошло, надо связаться с налоговиками и выяснить причину. Варианты такие:
-сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
должны перезвонить и в режиме диалога обсудите вопрос
-сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам (баннер в ЛК ЮЛ)
должны перезвонить и в режиме диалога обсудите вопрос
-горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
-сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
если посоветуют так сделать при коммуникации по вариантам выше или сами решите т.к в наличии все подтверждающие документы и можете продемонстрировать на приеме, что в ЛК ЮЛ лишняя информация
-жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)
если способы решения, приведенные выше, не сработают и проблема останется
Иногда бывает, что еще идет обработка данных и поэтому результат не видите. В любом случае надо это выяснить.
Делитесь потом, пожалуйста, как решится ситуация.
Если он не регулируется заявлением, то что это?
Фото во вложении.
Срок списания по этим кбк был идентичен 28.02.2024.
Списалась сумма по правильному кбк, по неправильному осталось висеть в зарезервированных.
И нигде в ЛК ФНС нет планируемого срока списания этого резерва.
Кнопка «Заявление на отмену» в ЛК ЮЛ — это стандартная кнопка интерфейса.
Она не исчезает и не появляется в зависимости от того, по какому налогу резерв.
НК РФ отмена резерва по НДФЛ Заявлением не предусмотрена, на сколько знаю.
Все вопросы по уточнению сальдо ЕНС в ЛК ЮЛ надо решать напрямую с налоговыми органами по алгоритму, который дан выше. Потому что бывают технические моменты, которые надо именно поправить по обращению налогоплательщика. Не все автоматизировано в ЛК ЮЛ.