Почему в НУ нет проводок по 01. К? Версия 1С Проф 3.0.148.41. Заводили аренду согласно презентации «Сложный переход на ФСБУ 25 в 1С».
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
Сверьтесь с материалом отражение аренды по ФСБУ 25:
Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Уточните, пожалуйста, поступление услуг аренды документом Услуги аренды вводили?
Алгоритм работы счёта 01.К:
Что учитывается на счете 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» в 1С
Почему в НУ нет проводки по Кт счета 01.К при вводе ежемесячных платежей в 1С?
Если не обнаружите расхождений с материалами выше, соберите, пожалуйста, все скрины от поступления в аренду самих документов + движения по ним, по кнопке Дт/Кт до отражения улуг по аренде.
Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.
Благодарю, жду ещё документ поступление в аренду и движения по нему.
А почему у вас нет галочек по НУ и БУ в режиме ввода остатков.
Сверьтесь с алгоритмом в материале, пожалуйста:
Ввод начальных остатков по договорам аренды в 1С (КОРП) .
Я всё сделала, как было описано в презентации «Сложный переход на 25» от Ольги Шерст. (Мы не переходили на версию корп. с проф., мы остались в проф.) Как было сказано в презентации, изменения в БУ и НУ были сделаны в операции, введенные вручную. Скан я Вам присылала.
В своём вопросе вы не уточнили, что вводили остатки по договору в связи с утратой права на упрощённый учёт.
Операция вручную у вас в копии базы?
Прикрепите, пожалуйста, скрин движения документа «Ввод остатков» из помощника ввода.
Также нужен скрин отчёта «Анализ субконто «Основные средства» после введения остатков в разделе «Отчёты» – «Анализ субконто».
Да, мы вводили остатки в связи с утратой права на упрощенный бухучет?
Операция введённая вручную, по остаткам, у вас введена в рабочей базе? Вы не ответили, та что на скрине, это рабочая база?
Всё было сделано в копии БД. Все скрины с копии БД. До рабочей БД я еще не дошла.
Приложение Provodki-po-schyotu-01.K_BE8.pdf
Провела моделирование в тестовой базе, на ваших показателях, внесла корректировки, в результате проводки по
счёту 01.К формируются в НУ корректно, результат во вложении.
Полагаю, программа изначально, некорректно формирует проводки из-за ПБУ 18, с учётом ПР/ВР, мы не рекомендуем такой метод, т.к. он требует ручных корректировок.
С 2024 г., переходите на балансовый метод без учёта ПР/ВР, подробнее:
Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С .