Добрый день, подскажите пожалуйста.
По сотруднику получилась такая ситуация в декабре при расчете ЗП, налог был исчислен на 1 руб больше, при выплате 10.01.24г. программа сторнирует и выплачивает уже правильно. Теперь при заполнении 6 ндфл в приложении 1 по сотруднику 1 рубль не удержан по стр. 170. Что делать? Как в этом случае сдавать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По КС разница в 1 руб. по ставке 13% по сотруднику допускается.
Т.е. можно либо убрать 1 руб из срок 140 и 170, а также Приложения 1, либо с помощью документа «Операция учета НДФЛ» перенести часть дохода и налог в 2024 год.
Т.е. заполняется один документ в 2023 году, в нём указывается доход (8 руб) и НДФЛ (1 руб) со знаком минус:
Вкладка Доходы
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
И такой же документ 10.01.24 на положительные суммы.
спасибо Вам большое за быстрые ответы.