КС разница в 1 руб по ставке НДФЛ 13% в 1С

Вопрос задал Александра П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста.
По сотруднику получилась такая ситуация в декабре при расчете ЗП, налог был исчислен на 1 руб больше, при выплате 10.01.24г. программа сторнирует и выплачивает уже правильно. Теперь при заполнении 6 ндфл в приложении 1 по сотруднику 1 рубль не удержан по стр. 170. Что делать? Как в этом случае сдавать?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! 

    По КС разница в 1 руб. по ставке 13% по сотруднику допускается.

    Т.е. можно либо убрать 1 руб из срок 140 и 170, а также Приложения 1, либо с помощью документа «Операция учета НДФЛ» перенести часть дохода и налог в 2024 год.

    Т.е. заполняется один документ в 2023 году, в нём указывается доход (8 руб) и НДФЛ (1 руб) со знаком минус:

    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    И такой же документ 10.01.24  на положительные суммы.

  2. спасибо Вам большое за быстрые ответы.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.