Отрицательное сальдо в ЛК ЕНС в 1С

1. Здравствуйте, Елена!

   Прикрепите, пожалуйста, скрин карточки 68.90 счёта и уточните, с какого момента сальдо стало отрицательным.

   Материал по теме:
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .

2. Здравствуйте. У меня появилась догадка. У нас были просроченные взносы, потом рассрочка до 28.05.2024. По данным ФНС (мы согласны), мы платим 37411, и так до мая 2024. Если эту сумму отрицательного сальдо 149177 / 37411 = примерно 4 месяца. Тогда в мае это отрицательное сальдо уйдет.

3. Здравствуйте!

   Сверьтесь, пожалуйста, с методикой отражения взносов с отсрочкой и рассрочкой.
   Так при переходе на ЕНС
   Переход на ЕНС при отсрочке в уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (ОСНО) в 1С
   Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (УСН) в 1С
   Это если уже нет возможности откорректировать — оставить, как есть.

   Далее по отсрочке см. вопрос Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?
   ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
   Этих сумм в 2024 не должно быть на 68.90.
   Они там появятся только по сроку уплаты.

4. Я хотела уточнить: это разве неправильно, что сейчас отрицательное сальдо по ЕНС в задачах на сумму отсроченных взносов? По мере оплаты отсроченных взносов оно же должно уйти. В ЛК налогоплательщика сальдо должны совпасть с 1С? Мы делали все, как предлагала программа, через помощник в 2023. Сумма взносов была сформирована правильно, и мы на нее подали заявление на отсрочку, но платили иногда кусками, просто закидывая на ЕНС. И самое главное, если оставить в программе сейчас все как есть, на что это может повлиять в учете или отчетности? Где искать подвох?

5. Сейчас, в соответствии с материалом, ссылку на который дала Мария, датой переноса задолженности по взносам на ЕНС (29.01.2024) оформите документ Корректировка ЕНС с видом Начисление налога (или Прочее уменьшение сальдо) и укажите в нем отрицательную сумму взносов, на которые распространяется отсрочка.
   Далее, действия в соответствии с алгоритмом:
   ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
   пункт: Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?

6. Непонятно, по вашей статье корректировку енс по 69.02.7 делать на всю сумму, которая там есть? И потом начислять ежемесячно до 28.05 опять на 69.02.7? Или нужно оставить дельту, которая будет списываться. Но у нас по оборотке сумма на 69.02.7 меньше, чем спишется. Значит, надо добавлять? И как эта сумма списывается при оплате на енс или это тоже вручную?

7. Корректировку с минусом делаете на всю сумму, далее, датой срока уплаты сумм взносов с учетом отсрочки сформируйте еще один документ Корректировка ЕНС с видом Начисление налога и перенесите сумму к начислению задолженности на ЕНС. При необходимости, доплатите недостающую сумму.

8. Очень непонятно. Значит, я минусом делаю корректировку на сумму из оборотки по 69 или только по суммам старых взносов. 69 счет схлопнется. А куда девать оплаты, которые будем делать до мая? На конец 2022 у нас была сумма около 380000. Мы на эту сумму подали заявление на рассрочку. В программе руками ничего не вносили. На конец 2023. На эти суммы делать корректировки 28-м числом каждого месяца до мая? И как они будут списываться с ЕНС?

9. С ЕНС суммы будут списываться по сроку наступления оплаты.
   Сейчас, выше пишите, что у вас в течение 2023 г. были оплаты на ЕНС «но платили иногда кусками просто закидывая на енс» — это положительное сальдо ЕНС, т.к. подали заявление на отсрочку, они не зачитывались в уплату.

10. Пыталась сделать в программе. Результат непонятный. Ничего никуда не закрывается. У нас было положительное сальдо на РСВ и списывались какое-то время отсроченные взносы, пока хватало сумм. Теперь мы закидываем до 28 числа конкретную сумму. Сделала корректировку РСВ на сумму из оборотки по 69.02.7, 69.03 и 69.01. 69 и так закрылся автоматически 29.01. Так куда теперь начислять суммы, которые с нас до мая будет списывать ФНС? Возможно, это такая тема, но ответы вызывают больше вопросов, чем разъяснений.

11. Страховые взносы будут начисляться с 2024 года, автоматически — Учет з/п в ЗУП — документ Отражение зарплаты в бухучете, в бухгалтерии — Учет з/п в БП — документ Начисление зарплаты.
    Подробнее:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С .

Комментарии закрыты.