Зачет переплаты налога (Форма по КНД 1150057), нужно ли дополнительно создать документ Корректировка ЕНС в 2024 в 1С

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

В 2023г была переплата по налогу на прибыль. Не разобралась сразу как оформлять в программе. Оформила зачет без отражения в программе. Оформляла только Операцию по ЕНС:Корректировка счета. Как сейчас сделать нужные проводки ? В задачах не нашла этой возможности.

Все комментарии (6)

  2. Добрый день!

    Дополнительно документ Корректировка ЕНС создавать не надо.
    ЕНС в программе обезличен. В налоговую подаем заявление.
    В программе оплата проходит через счет 68.90.

    Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С

    Корректировкой в скрине вы пополняете ЕНС.
    А вы просто перенесли переплату по одному налогу на другой.

  3. У нас была переплата по налогу на прибыль. Зачет делала на этот же налог,не на другой.
    Проанализировала документы в 1с, на сумму авансовых платежей я оформляла два документа:
    1) по сроку уплаты авансовых платежей создавала Операцию по ЕНС Налоги (начисление) на сумму авансовых платежей.
    2)опер. по ЕНС:корр. счета
    Не поняла нужно ли что-то сейчас исправлять, удалять корректировку или что-то еще?

  4. Спасибо за уточнение.

    В этом случае операции корректировка ЕНС создавали для регистров.
    Сейчас регистров нет.
    Но ничего не удаляте, оставьте как есть.
    При закрытии декабря все регистры обнулятся.

    Сейчас если закрываете декабрь, расчет налога по прибыли корректный?

    Сальдо в ЛК ИФНС и в вашей базе совпадают?

    Можете запросить сверку о сальдо

    Как запросить справку о сальдо ЕНС в 1С
    .

  5. При закрытии декабря у меня не сходился остаток по ОСВ с данными сверки в ЛК, нашла одну пропущенную операцию (Операции по ЕНС: налоги(уплата)), из-за которой сальдо не сходилось. В копии базы я восстановила эту операцию за апрель и скорректировала остаток 68.90 датой 31.12.23, перезакрыла периоды, в декабре все верно получилось: сальдо ОСВ и ЛК сошлось, зачет по ЕНС сошлись.
    Но в действующей базе я пока не решилась сделать это, опасаюсь что-то не сойдется со сданными отчетами. Если в тестовой базе не восстанавливать пропущенную операцию (Операции по ЕНС: налоги(уплата)), а только корректировать остаток 68.04 и 68.90, то отчеты зачет по ЕНС не верные, исправляется только сам остаток. На семинарах говорят, что сейчас регистры можно не править, это верно?

  6. Да, сейчас уже регистры не нужны. Их править не надо.
    Можете сделать еще одну копию базы и выполнить в ней корректировку датой 31.12.2023 просто документом Операции, введенные вручную.
    Либо 01.01.24 документом Корректировка ЕНС из раздела Операции. Вид операции в документе Прочее увеличение сальдо/Прочее уменьшение сальдо. Тут посмотрите, какой вариант вам нужен.

    Закройте декабрь, проверьте сальдо.

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    .

Комментарии закрыты.