Добрый день!
компания была резидентом Сколково и не вела налоговый учет по налогу на прибыль в БП
с 2024 года компания на ОСНО , резиденство утратили.
В настройках поставила ставки налога 3 и 17 процентов, балансовый метод.
закрыла январь и на 09 и 77 счете получилось сальдо 6 млн. Я так понимаю, что Программа посчитала туда также всё, что ранее для налога на прибыль не учитывалось, Это корректно?
Очень странные остатки
Может для перехода нужен еще какой то документ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, программа начисляет ОНА и ОНО в данном случае. Если вы выбрали в настройках УП — Ведется балансовым методом, то учет отложенного налога ведется корректно.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
Разницы по ПБУ 18/02 после утраты льготы по налогу на прибыль в 1С
Все материалы по ПБУ 18 можно посмотреть здесь
ПБУ 18/02
Если считаете, что отложенные налоги программа исчислила некорректно, приложите все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.