Добрый день! Списанный НДС по кассовому чеку попадает в расчеты по налогу на прибыль и отражается в декларации по прибыли. В налоговый регистр внереализационных расходов он не попадает. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы этот НДС не участвовал в расчете налога на прибыль.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрин авансового отчета, что бы видно было как заполняете.
Сверьтесь с инструкцией, пожалуйста
Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С
.
Добрый день!
Установите в графе Счет НДС: 19.04
тогда проводки будут следующие:
Д 44.01 К 71.01 сумма затрат
Д 19.04 К 71.01 сумма НДС
Д 91.02 К 19.04 сумма НДС (статья заполнится по умолчанию не НУ)
Д НЕ.01.9
Проверьте, сообщите о результате, пожалуйста.
Да, счет НДС поменяла, перепровела все месяца, и всё получилось
Спасибо большое!
Отлично!