Добрый день! При закрытии года повисает сальдо по сч. 94. Скрин прилагаю. Все идет из Регламентной операции. По другим товарам корреспонденция идет со счетом 90.02.1. Подскажите, как можно поправить? Не могу определить в каком документе скорректировать. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, Карточку счета 41 за декабрь с отбором по номенклатуре, по которой идет корректировка, и Карточку счета 94
По скринам все верно у вас. Обычно такая проблема возникает, если списание товаров делают вручную.
Проверьте заполнение документов Списание товаров и Операция, введенная вручную
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
Попробуйте отменить закрытие декабря (по кнопке Отменить закрытие месяца) и провести снова.
Если отрицательное сальдо останется, можно списать в корреспонденции со счетом 91 документом Операция, введенная вручную
Обсуждение подобной проблемы можно посмотреть здесь
Корректировка стоимости по счету 94 в 1С
.