Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как провести оплату услуг протезирование организации на ОСНО НЕ сотруднику организации
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата медуслуг (протезирование) не сотруднику компании в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата за третье лицо в обеих организациях в 1С Организация А на УСН 15%, оплатила счет за материалы за организацию Б на ОСН третьему лицу В с НДС 20%…
- Учет трехстороннего соглашения по договору аренды по ФСБУ 25 в 1С Здравствуйте! Организация А-арендатор. Организация Б-арендодатель. Организация Б передает права на аренду помещения организации В-арендодатель. У организации А имеется перед организацией…
- Кор. сч/ф правоприемнику и контроль 76АВ 1. Ситуация: Организация А во 2 кв. 2021 г. выставила счет-фактуру в адрес организации Б. Организация Б в 3 кв.…
- Давальческое сырье при субдавальческой схеме Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С следующие операции: организация "А" заключила договор на изготовление продукции с нашей организацией…
Статьи по этой теме
- Как добавить организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Создавать новую организацию в базе 1С: Бухгалтерия 8.3 на практике приходится не так уж часто, поэтому каждый раз возникают одни…
- Ошибочно может не выводится наименование организации в донастроенных пользователем печатных формах кадровых приказов В донастроенных в пользовательском режиме печатных формах кадровых приказов не будет выводится наименование организации, если пользовательские настройки были сделаны до…
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации…
- Настройка «Полного свода» без разбивки по месяцам и филиалам Рассмотрим, как настроить отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) так, чтобы он…
Здравствуйте!
Уточните, физлицо не будет с вами рассчитываться за эту услугу, т.е это подарок?
Счет (договор) выписан на физлицо или вашу организацию?
Оплаты от физлица НЕ будет (можно считать подарком). Медорганизация может выписать счет на нашу организацию
Если счет выписан на организацию.
1) У вас будет безвозмездная передача услуг физическому лицу.
В расходы НУ эти услуги вы взять не можете (п. 16 ст. 270 НК РФ).
В 1С Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД)
проводка Д 91.02 К 60, убедитесь, что в статье затрат не стоит галочка Принимается к налоговому учету.
2) На дату безвозмездной передачи подарков — физическим лицам нужно начислить НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).
В 1С Операции — Отражение начисления НДС — Создать
Заполните как на скринах.
НДС, начисленный со стоимости подарков, в НУ так же не учитывайте (п. 16 ст. 270 НК РФ, Письмо Минфина от 08.07.2019 N 03-03-06/3/50014).
Так же нужно сообщить в ИФНС по месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ.
Екатерина большое спасибо за подробный ответ!
я правильно поняла НДФЛ с физ. лица будет взыскивать ИФНС?
Да, физическое лицо само оплачивает этот НДФЛ, у вас нет возможности его удержать.
Большое спасибо!