Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией:
отправляли уведомление по НДФЛ за период 23.01.2024-31.01.2024. При заполнении программа выдала период «Январь 2024», без разделения на две части. Отправили уведомление, поняли, что ошиблись. В печатной форме стоит период 21/01, значит, действительно неверно указали период.
Стали заполнять корректировочное уведомление. Согласно всем материалам, которые изучали, необходимо заполнить строку с неправильными реквизитами и указать в сумме ноль. А затем заполнить реквизиты верно и уже у этой строки поставить сумму.
Однако при заполнении нулевой строки появляется ошибка контрольных соотношений 72 (прикрепляю скриншот). То есть программа ругается, что при данном КБК стоит сумма 0. Как тогда исправлять ошибки в реквизитах? И можно ли отправить уведомление, не обращая внимание на выданную ошибку?
Спасибо большое!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если я верно поняла,
при создании корректировочного Уведомления вы выбрали период 01.01.2024-22.01.2024 и поставили сумму 0.
В таком случае ваше первоначальное Уведомление за этот период также «затирается» и сумма всего НДФЛ за период 01-22 января будет равна нулю.
Если сумма НДФЛ за этот период не должна быть равна нулю, то в корректировочном Уведомлении создайте 2 строки, которые будут отличаться только периодами (01.012024-22.01.2024 и 23.01.2024-31.01.2024)
и проставьте по каждой строке сумму НДФЛ за каждый период.
Материалы по теме:
Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
.
Дело в том, что за период 01.01.2024-22.01.2024 сумма НДФЛ действительно равна 0, первая выплата (аванс за январь) была только 25.01.2024.
В таком случае убедитесь, что у вас установлен актуальный релиз, удалите все Уведомления, которые выдавали ошибку. И создайте корректировочное Уведомление заново.
При моделировании подобной ситуации в нашей базе такая ошибка не воспроизводится.
Если при актуальном релизе получите аналогичную ошибку,
приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С — как заполнены документы первичный и корректирующий.