Добрый день. В 2024 г. подали уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24 уведомление. Поставили период 21/1, а не 21/11. Вопросы: как исправить? Как должно выглядеть уведомление? Не затерлось ли первичное поданное за период 01.01.24 по 22.01.24?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
Как подготовить и как будет выглядеть уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24, смотрите, пожалуйста, в материале:
Уведомление по НДФЛ с 23.01.24 по 31.01.24
Для того, что бы исправить ошибочное уведомление, создайте новое, в котором повторите строку с неверными
данными (периодом) — сумма ноль и второй строкой верный период и сумма НДФЛ.
По поводу того, затёрлись ли данные уведомления за первую половину месяца, в налоговой.
Да, могли, т.к. период во втором уведомлении повторяет период первого, но взаиморасчёты в налоговой скорректируются после подачи 6 НДФЛ за первый квартал.
Можно в корректировочном уведомлении создать 2 строки, на два периода (01.01.2024-22.01.2024 и 23.01.2024-31.01.2024)
и проставить по каждой строке сумму НДФЛ за каждый период.
В программе, ни на что не повлияет, т.к. с 2024 г., уведомления не создают движений по счетам учёта.
Тогда будет три строчки. 1) с нулевой суммой, где неверный период и которая может затереть первое уведомление с периодом 21/1; 2) с суммой, которая была за 1 половину месяца и может быть затерта неверным уведомлением, и 3) с периодом 21/11 и суммой за вторую половину месяца. Отправила 2 строками, как рекомендовали (посмотрела семинар еще у Вас): первой строчкой неверный 21/01 продублировала с нулевой суммой и второй строчкой верные реквизиты с суммой 21/11. Но ощущение, что первое уведомление затерлось в ноль…
Да, первое затёрлось.
Тут либо по факту предоставления 6 НДФЛ, либо ещё одно уведомление с 2 строками, по первой половине января.
Добрый день, Галина. А что указывать в строке по первому уведомлению? Оно было верным, потом второе послали с периодом 21/01 вместо 21/11 первого, которое, вероятно, стерло первое, потом обнулили 21/01, и теперь как?
Первая строка с периодом 21/01 — показатель — ноль, вторая — период 21/01 с показателем суммы налога за первую половину января.
Спасибо