Добрый день. В 2024 г. подали уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24 уведомление. Поставили период 21/1, а не 21/11. Вопросы: как исправить? Как должно выглядеть уведомление? Не затерлось ли первичное поданное за период 01.01.24 по 22.01.24?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки периода в уведомлении в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректирующее Уведомление в 1С Добрый день! Уточните как исправить уведомление, отправила уведомление и период указала январь, а нужно февраль?
- Исправление периода в уведомлении по ЕНП в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией: отправляли уведомление по НДФЛ за период 23.01.2024-31.01.2024. При заполнении программа выдала период "Январь…
- ИП ОСНО, правильный период в уведомлении за 1 кв 2023г с дохода свыше 5 млн. руб. в 1С Задавали вопрос.ИП на ОСНО. Уведомление по НДФЛ на ИП не проходит пишет ошибка в периоде. Стоит 1 квартал.2023г. В выгрузке…
- НДФЛ по заработной плате, выплаченной 23 числа, попадает в уведомление за первую половину месяца в 1С Добрый день! Уточните, в уведомление по НДФЛ сумма за какой период должна попасть. Формирую уведомление, и в это уведомление попадает…
Статьи по этой теме
- Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 в 1С? Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2025 года за декабрь? За декабрь 2025 года…
- Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
- ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП Источник: разъяснение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо заполнять…
- Как уменьшить ПСН на страховые взносы: подробная инструкция от ФНС С 01.01.2021 в Налоговом кодексе появилась новая норма — п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ, которая разрешает ИП на ПСН…
Здравствуйте, Татьяна!
Как подготовить и как будет выглядеть уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24, смотрите, пожалуйста, в материале:
Уведомление по НДФЛ с 23.01.24 по 31.01.24
Для того, что бы исправить ошибочное уведомление, создайте новое, в котором повторите строку с неверными
данными (периодом) — сумма ноль и второй строкой верный период и сумма НДФЛ.
По поводу того, затёрлись ли данные уведомления за первую половину месяца, в налоговой.
Да, могли, т.к. период во втором уведомлении повторяет период первого, но взаиморасчёты в налоговой скорректируются после подачи 6 НДФЛ за первый квартал.
Можно в корректировочном уведомлении создать 2 строки, на два периода (01.01.2024-22.01.2024 и 23.01.2024-31.01.2024)
и проставить по каждой строке сумму НДФЛ за каждый период.
В программе, ни на что не повлияет, т.к. с 2024 г., уведомления не создают движений по счетам учёта.
Тогда будет три строчки. 1) с нулевой суммой, где неверный период и которая может затереть первое уведомление с периодом 21/1; 2) с суммой, которая была за 1 половину месяца и может быть затерта неверным уведомлением, и 3) с периодом 21/11 и суммой за вторую половину месяца. Отправила 2 строками, как рекомендовали (посмотрела семинар еще у Вас): первой строчкой неверный 21/01 продублировала с нулевой суммой и второй строчкой верные реквизиты с суммой 21/11. Но ощущение, что первое уведомление затерлось в ноль…
Да, первое затёрлось.
Тут либо по факту предоставления 6 НДФЛ, либо ещё одно уведомление с 2 строками, по первой половине января.
Добрый день, Галина. А что указывать в строке по первому уведомлению? Оно было верным, потом второе послали с периодом 21/01 вместо 21/11 первого, которое, вероятно, стерло первое, потом обнулили 21/01, и теперь как?
Первая строка с периодом 21/01 — показатель — ноль, вторая — период 21/01 с показателем суммы налога за первую половину января.
Спасибо