Здравствуйте!
По акту сверки выяснилось, что не хватает документа за 2022 год. В данном документе была покупка материалов, которые передаем подрядчику на выполнение ремонтных работ. Такие материалы списывались на 20 счет. Что делать в данном случае, работы давно сданы? Хотим провести документ в 4 кв. 2023 пока не сдана прибыль и баланс.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Общий порядок такой
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
В статье рассматриваем услуги. У вас поступление материалов.
Так как эти материалы уже должны были быть списаны и фактически их нет на складе, предлагаю в зависимости от вашей ситуации:
— либо сразу оформить документ Расход материалов, где счет затрат указать 91.02 и статью прочих доходов и расходов с видом статьи Прибыль (убыток) прошлых лет,
— либо списать эти материалы на сч. 94 как недостачу документом Списание товаров, материалов:
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.