Уведомление по НДФЛ не заполняется автоматически, если уведомление заполнено старым способом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте, организация на ОСНО. 19 января выплатили аванс работникам, уведомление заполнили старым способом для того, чтобы его сдать вовремя. Автоматически из Задач организации не получается заполнять, т.к. пишет, что нет данных о сумме к уплате. Зарплату платим отдельными п/п на каждого работника. Если провалиться в списание с р/с, проводки по начислению на счет 68.90 нет. Помогите разобраться. Спасибо.

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в ЗУП или в Бухгалтерии?

  2. Добрый день, в 1С Бухгалтерия

  3. Добрый день! Здесь необходимо посмотреть, какая версия программы установлена, новый функционал появился в Бухгалтерии начиная с релиза БП 3.0.147.18 — Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Далее нужно проверить по отчету «Удержанный НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате), есть ли удержанный НДФЛ за отчетный период.
    Удержанный НДФЛ — это НДФЛ из ведомостей на выплату. При этом данные ведомости обязательно должны быть оплачены. Т.е. на их основании проведен документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных».

  4. Здравствуйте, Елена.
    В отчете «Удержанный НДФЛ» отображается ведомость от 05.02.2024 по второй половине зарплаты за январь, а ведомости от 19.01.2024 нет. Я открыла ведомость от 19.01.24, там НДФЛ все нули. Релиз у нас БП 3.0.147.18.

  5. Добрый день! Можно для проверки сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, по одному из сотрудников, чей НДФЛ не попал в ведомость от 19.01.24. Возможно у него был излишне удержанный НДФЛ.

  6. Елена, посмотрите, скрин, пожалуйста. Почему в январе декабрь попал и за 19.01.24 вообще ничего не удержано.

  7. Здесь похоже была пересортица, но её можно не исправлять, т.к. в сумме ноль.

  8. А в документе «Начисление зарплаты» от 20.01.24 нужно проверить дату выплаты, она должна быть 19.01.24:

  9. Почему то 2-мя строчками и последняя не удаляется.

  10. Вторая сумма показывается справочно, т.к. программа видит ещё один проведенный документ «Начисление зарплаты» за январь 2024, это не ошибка.
    Если выплата аванса была 19.01.24, то в документе лучше исправить дату и дату выплаты на 19.01.24, тогда НДФЛ в ведомость попадет.

  11. Елена, всё поменяла, перепровела, теперь посмотрите почему «исчислено» «удержано» «осталось» стоит одна и та же сумма. В столбце «осталось» ведь должно быть «0»?

  12. Всё верно. На графу «Осталось перечислить» можно не обращать внимание или убрать её из настроек отчета.
    Дело в том, что с 2024 года в программе убрали учет перечисленного налога, поэтому в отчете он показывается как не перечисленный. А по факту данной колонки вообще быть не должно.
    Наверное, в следующих обновлениях разработчики её уберут совсем.

  13. Спасибо Вам большое за помощь)))
  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.