ООО на УСН (15%) за 2022 год имела долг по аренде офиса, долг был оформлен на счете 60, С 2023 года делали списание аренды через операции в ручную по счету 76.10. При формировании 60 счета по кредиту висит сумма аренды не закрытая. Как можно закрыть 60 счет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрыть зависший остаток на счете 60 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возмещение долга по суду Добрый день Наша организация в 2020 году была на ОСНО, наши покупатели не погасили задолженность по аренде и отказались платить,…
- Выставление счета-фактуры налогового агента на основании корректировки долга в 1С Добрый день! Мы участвовали в конкурсе на право заключения договора аренды и перечислили в 1 квартале 2025 года организатору конкурса…
- Договор уступки прав требования Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40). Добрый день. У нас были долги перед физическими лицами за аренду техники еще с 2017…
- Как разбить поступивший платеж Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В 2021 году наша организация передала в аренду контрагенту автомобиль. После заключения договора ежемесячно выставлялись счета,…
Статьи по этой теме
- Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
- Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С Статья поможет отразить зачет встречных однородных требований с арендодателем. Рассмотрим на практике в 1С зачет задолженности арендодателя за ремонт, выполненный…
- Как добавить аванс, уплаченный до 31 декабря в График платежей при ФСБУ 25 в 1С? При переходе на ФСБУ 25 по договору аренды есть незачетный аванс по дебету 76.07.2, который зачитывается одинаковыми суммами в течении…
Добрый день!
По Вашим ОСВ на счете 60 находится не оплаченная сумма аренды.
Вы хотите перенести этот долг на 76 счет?
Или долга уже нет и просто зависла сумма?
Долга уже нет, его выплатили полностью.
Как списать эту сумму, которая зависла?
Так как сумма долга на сч.60 сформировалась по непонятным причинам, закрыть ее можно только на сч. 84
«Нераспределенная прибыль». В этом случае сумма не попадет в расходы организации.
«Операции введенные вручную» — Дт60 Кт84
Спасибо большое за помощь!