Здравствуйте.
Компания сдала декларацию по НДС за 4 кв 2023г. В декларацию включили исходящую сч-фактуру, т к предполагали, что эта реализация пройдет и документы по ней будут подписаны с двух сторон. В итоге оказалось, что документы не подписаны, и реализации не было. Как правильно в данном случае скорректировать декларацию по НДС и корректно аннулировать эту лишнюю сч-фактуру, попавшую в декларацию? Программа:1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предполагаю, что 2023 год еще не закрыли, предлагаю такую схему корректировки:
1. Создаете документ Операция, введенная вручную (вид Сторно) текущей датой, датой формирования дополнительного листа к книге продаж.
2. Выбираете для Сторно документ Реализации.
3. Переходите на вкладку НДС Продажи:
— в столбце Запись дополнительного листа устанавливаете = Да
— в столбце Корректируемый период устанавливаете любую дату 4 квартала, например 31.12.2023
4. Формируете уточненную декларация по НДС, корректировка отобразится в Приложении 1 Раздела 9, формируете дополнительный лист к книге продаж, сохраняете.
Дата дополнительного листа в Кор.Декларации и Доп.листе будет указана текущая.
5. Исправляете дату документа Операция, введенная вручную (Сторно) на 31.12.2023, чтобы корректировки по счетам прошли 2023 годом.
В комментарии себе пометьте, что дата доп.листа 2024 год
Если вдруг решите переформировать доп.лист или перезаполнить Декларацию по НДС, дата доп.листа в них будет уже 31.12.2023, обратите на это внимание.