Вопрос по передаче сведений о возможности неудержания НДФЛ в налоговую/ЗУП

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
За 2023 году не удалось у работника удержать НДФЛ, в связи с чем будут поданы сведения о невозможности удержания. В вебинаре рассказывалось, что когда будет подана отчетность по НДФЛ, то необходимо будет провести операцию по закрытию расчетов с работником/НДФЛ.
19.01.2024 выплачивался аванс работнику, но отчетность по НДФЛ за 2023 года не была еще подготовлена, в результате чего программа уменьшила суммы к выплате работку и увеличивала НДФЛ.
Подскажите как в данном случае поступить:
1) Руками править ведомость суммы выплаты и НДФЛ/или;
2) Провести операцию до выплаты аванса, а потом когда будет подана отчетность-перенести дату

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Если сейчас можно пересчитать аванс и откорректировать выплату аванса, то рекомендую следующую последовательность:
    -списать неудержанный налог документом Операция учет НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операция учета НДФЛ). На вкладке Передано в налоговый орган указать сумму НДФЛ, которую не следует удерживать у сотрудника. В этом случае документ закроет в регистрах взаиморасчетов долг по налогу, но в регистрах НДФЛ неудержанный налог для отчетности останется.
    — перечитываем аванс
    — перезаполняем ведомость на выплату аванса по данному сотруднику.
    После будем подать 6-НДФЛ со сведениями о невозможности удержать в Разделе 4 в приложении по сотруднику. То есть в данному случае проведенный документ Операция учета НДФЛ не будет влиять на заполнение отчета 6- ндфл.
    Если такой способ обхода ситуации не допустим, что будем править ведомость на выплату вручную

  3. Добрый день. Мы решили так и сделать, операцию отразили 31.12.2023 года, хотя не подавали пока 6 НДФЛ в январе
    . Расчеты по работнику сейчас формируются корректно в январе. По факту на конец года не должно числиться долга за работником, т.к. по факту -он компании ничего не должен.

  4. Да, такая последовательность допустима, но не рекомендована. Протестировала на релизе 3.1.28.65 — отчет 6 ндфл заполнится с учетом задолженности.

Комментарии закрыты.