Изменение даты УПД в связи с тем, что покупатель отразил у себя датой поступления в 1С

1. Здравствуйте!

   В данном случае, ошибка в учёте Покупателя, они неверно отразили у себя дату поступления и по всей видимости, не хотят вносить изменения в закрытый период, т.к. его придётся перезакрывать. Хотя нужно просто изменить дату в поступлении, фин. результат, это не задевает, т.к. в сумме изменений нет, к тому же к вычету данный НДС покупатель вправе принять в течение трёх лет с даты документа (п. 1.1. ст. 172 НК РФ). Август и сентябрь относятся к одному периоду — 3 квартал.

   Вам же, нужно сдать уточненную декларацию, с измененной датой УПД, если не получится договориться.
   Алгоритм исправления, смотрите, пожалуйста в материалах:
   Порядок исправления технических ошибок по НДС
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .

2. Спасибо за ответ. Но непонятно как корректировкой в текущем периоде исправить дату

3. Да, в программе нет документа, который корректирует дату реализации, потому текущим периодом изменить не получится. Как вариант, внести изменения даты, в копии базы и сдать уточненную декларацию с номером корректировки 1, без доп. листов.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Либо, второй вариант, не вносить никаких изменений, т.к. сумма не изменилась и период один. Дождаться, когда покупатель заявит к вычету НДС, по этому документу. В случае возникновения вопросов к покупателю, о разрыве цепочки, он даст пояснения и покажет скан документа. После этого придет запрос к вам на дачу пояснений, где вы уже объясните, что ошиблись в датах.

4. Спасибо за рекомендации
5. Рада, если помогла! Обращайтесь, пожалуйста.

6. Спасибо

Комментарии закрыты.