УСН Доходы-расходы фиксированные взносы ИП не попадают в КУДИР за 2023 в 1С

Вопрос задал Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП (3.0.147.18). УСН Доходы-Расходы.

Зарплата выгружается из ЗУП. Перезакрыли весь 2023 год, в результате в отчете Расчеты по ЕНС зависла сумма фиксированных платежей для ИП — 45 842. Получается в декабре оплатили эту сумму, а начисление прошло при закрытии декабря, соответственно в КУДИРе эта сумма тоже не отражена, почему, что сделали не так? Бухгалтер отправляла только уведомления, заявлений о зачете налогов нет. Как исправить ошибку?

Метки вопроса: УСН

Все комментарии (7)

  2. отменяла все закрытия месяца с января, снова перепроводила, по отчету Расчеты по ЕНС есть остаток 45842, а если смотреть обороты по счету 68,90, то там нулевое сальдо

  3. Попробуйте провести закрытие января 2024, после этого ситуация не поменяется?

  4. добрый день, нет ситуация не поменялась, на счет 68,90 было закинуто 2 272 565,22 и столько же оплачено по банку+кассе, в отчете по расчетам по налогам такая же сумма, а в отчете Расчет по ЕНС в графе поступило на 45842 больше, при закрытии месяца появилось 2 проводки Дт 91,02 Кт 69,06,6 и Дт 69,06,6 Кт 68,90 на одну и туже сумму 45842, никаких регистров в этих проводках нет

  5. распровела закрытие января и декабря, из задач организации сформировала операцию по ЕНС (скрин), перепровела закрытие декабря, ситуация изменилась (скрины), но получается сумма 45842 не попадает в кудир 2023 г, может из-за того что срок 9 января?

  6. Всё верно, программа по сроку примет к расходам эту сумму после проведения закрытия месяца «Января 2024».

  7. понятно, спасибо попробуем

Комментарии закрыты.