Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.148)
Добрый день.
29.12.23г выплатили зарплату. Отправили платежное поручение в банк на ЕНП (на сумму НДФЛ) 29.12.23г.
Но банка провел его только 09.01.24г. Объяснил это тем, что мы отправили платежное поручение после операционного дня.
А как нам теперь проводить эту сумму в 6-НДФЛ и в справке о доходах (2-НДФЛ)?
В справке о доходах (2-НДФЛ) за 2023г обнаружили, что строка Сумма налога перечисленная не заполняется. Сумма налога исчисленная и Сумма налога удержанная правильно заполняются.
Что теперь строка Сумма налога перечисленная не должна заполнятся?
В ведомости стоит галочка Налог перечислен вместе с зарплатой.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В последние версии ЗУП внесены следующие изменения:
Поэтому строка Перечислено в справках 2-НДФЛ и отчете 6-НДФЛ не заполняется — такое поведение программы заложено разработчиками 1С.
По поводу того,что платежное поручение на пополнение ЕНС не прошло 29.12.2023г., а деньги отразились на ЕНС только 09.01.2024г. можно проконсультироваться в своей межрайонной ИФНС (предоставить письмо с пояснением о сложившейся ситуации, связанной с тем что Ваше п/п не было обработано 29.12.2023г. в день отправки).
Здравствуйте.
Я имела в веду отчет 6-НДФЛ раздел 1 стр 024
«по четвертому сроку перечисления 024 1 1 4 6 8» (скопировала из отчета) нужно заполнять, если оплатили позже срока?
Сейчас я думаю, что нужно. И не важно когда мы оплатили.
А в остальном все понятно. Спасибо.
Здравствуйте!
В Разделе 1 отчета 6-НДФЛ отражается удержанный НДФЛ и срок его перечисления.
Поэтому да, заполнять нужно.
Подробно о заполнении раздела 1 отчета 6-НДФЛ моно посмотреть здесь: Раздел 1 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения и контрольные соотношения
Также может быть интересна статья: Зарплата за декабрь 2023 года — когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ