Входящий остаток на ЕНС не учтены пени в 1С

1. Здравствуйте!

   Пени списанные в 2022 году в ЕНС не должны входить, переплату внесите на ЕНС с помощью Документа Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета.

   Вид движения:
   Пополнение — если средства зачисляются на ЕНС.

   Подробнее:
   Операции по ЕНС в 1С
   пункт Корректировка счета

   Для зачёта сальдо на ЕНС в счёт уплаты НДС, в программе заполните Заявление о зачете налога из раздела Отчеты — Уведомления, сообщения, заявления — папка Единый налоговый платеж или Налоговый контроль.
   Заполните Заявление как в примере и поставьте статус Сдано.

   Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С .

   1. Спасибо, но данные документы делают движение только в налоговом регистре, в БУ в ОСВ сальдо на 68,90 и 68.02 не меняется при проведении этих документов — картинка во вложении.

2. В пополнении укажите 68.02 счёт.

   1. У нас одна сумма идет в счет уплаты по НДС 68.02, вторая должна отобразиться на 68.9 как переплата.

      Заявление о зачете не нужно?

3. Заявление о зачёте нужно, писала выше.

   Для зачёта сальдо на ЕНС в счёт уплаты НДС, в программе заполните Заявление о зачете налога из раздела Отчеты — Уведомления, сообщения, заявления — папка Единый налоговый платеж или Налоговый контроль.
   Заполните Заявление как в примере и поставьте статус Сдано.
   Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С .

   1. Спасибо, с заявлением о зачете разобралась, если поставить 68.02 то списывается с 68.90

      А как отобразить переплату на 68.90 не только в регистрах но и в БУ?

   2. Заявление о зачете это просто в налоговую по форме.
      Операции с видом корректировка поставить 68.02 то проводка КТ 68.90 ДТ 68.02, а должна быть наоборот

4. Ошиблась с указанием счёта по пополнению, написала 68.02, а у вас переплата по транспортному налогу, здесь 68.07 (по нему должно быть сальдо по Дт на эту сумму и делаете пополнение, вначале это пополнение, потом заявление о зачёте.

   А вот по второй сумме не поняла, это пени?
   Выше писала, что их переносить не нужно на ЕНС, это списание 2022 г., к ЕНС оно не относится и в сальдо входить не должно, его списываете на 91.02 счёт.

   1. После сверки с ИФНС выяснилось, что пени ИФНС перенесла на ЕНС, а у нас они списаны.
      В учете на 68.9 не сходится на эту сумму, нужно увеличить сальдо начальное на ЕНС. И зачесть ее в счет уплаты НДС. В документе «Операция» с видом «Корректировка» некорректная проводка…

5. В документе Операция с видом корректировка некорректная проводка…

   Уточните, пожалуйста, о какой проводке идёт речь, о пени, с какого счёта списывали, начисление какой проводкой делали?

   1. Дублирую скриншот.

      1

6. Поняла вас.

   Пополнение счёта ЕНС вы делаете за счёт сумм переплаты о которых писали, дальше на зачёт — вид движения — Списание, вы же списываете эту сумму с 68.90, эта операция и сформирует нужную вам проводку.

   1. Спасибо, но всё ещё не очень понятны ваши рекомендации…

      1. У нас пени списаны на 31.12.2022, у налоговой перенесены на ЕНС.
      Нам сделать операцию вручную: Дт 68.90 Кт 91.01?

      2. Операция «Заявление о зачете» дает только движение налогового регистра — скриншот во вложении — как это исправить?

      3. Операция «Корректировка счета» делает обратную проводку (пополнение ЕНС вместо списания на 68.02) — как это исправить?

7. Первый пункт верный.

   По второму делать и исправлять ничего не нужно. На эту сумму у вас должно быть начисление налога, которое формируется с помощью Операции по ЕНС – начисление, подробнее, в материале:
   Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

   По третьему пункту, писала выше, нужно делать не операцию Пополнение, а операцию списание, вы же списываете эту сумму с 68.90, эта операция и сформирует нужную вам проводку.

Комментарии закрыты.