Сторно авансового СФ прошлого периода в 1С

1. Добрый день, Любовь.
   Подскажите авансовый СФ выданный или полученный?
   В любом случае вы ошибочный СФ сторнируйте через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа на дату исправления.
   Там в зависимости от Продаж/Покупок ставите
   — Запись доп. листа — Да;
   — Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
   В старый период вы не залазите в любом случае
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
   

   1. Добрый день, мною была сформирована операция сторно и проставлено
      — Запись доп. листа — Да;
      — Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
      но документ не попадает в декларацию как восстановление.
      Каким документом можно восстановить ндс в декларации ?

      1. Любовь, почему он у вас должен попасть как восстановление?
         Вы сторнируете документ СФ полученный, у вас будут проводки:
         Дт 68.02 Кт 76.АВ на сумму с минусом
         Корректируете записи в Книге покупок в регистре
         

         При занижении суммы исчисленного НДС к уплате необходимо:
         — в доп. листе Книги покупок в периоде принятия НДС к вычету ( 4 кв. 2020)
         — аннулировать сумму НДС, принятую к вычету
         — подать уточненную декларацию за 4 кв. 2020
         И у вас сумма по стр. 130 Раздела 3 декларации по НДС за 4 кв. 2020 будет меньше на сумму аннулированного авансового счета-фактуры.

2. Аналогично, если в книге продаж
   
   И там уже будет сторнироваться стр. 070

Комментарии закрыты.