Добрый день, в 4-кв. 2020г. был проведён Авансовый Счет-фактура. Ошибку обнаружили 4-кв. 2023г. В 1-С есть возможность провести сторо Авансовой С/Ф и сформировать корректирующую декларацию по НДС за 4кв. 2020г. в текущем периоде, не затрагивая прошлые года?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Любовь.
Подскажите авансовый СФ выданный или полученный?
В любом случае вы ошибочный СФ сторнируйте через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа на дату исправления.
Там в зависимости от Продаж/Покупок ставите
— Запись доп. листа — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
В старый период вы не залазите в любом случае
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Добрый день, мною была сформирована операция сторно и проставлено
— Запись доп. листа — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
но документ не попадает в декларацию как восстановление.
Каким документом можно восстановить ндс в декларации ?
Любовь, почему он у вас должен попасть как восстановление?
Вы сторнируете документ СФ полученный, у вас будут проводки:
Дт 68.02 Кт 76.АВ на сумму с минусом
Корректируете записи в Книге покупок в регистре
При занижении суммы исчисленного НДС к уплате необходимо:
— в доп. листе Книги покупок в периоде принятия НДС к вычету ( 4 кв. 2020)
— аннулировать сумму НДС, принятую к вычету
— подать уточненную декларацию за 4 кв. 2020
И у вас сумма по стр. 130 Раздела 3 декларации по НДС за 4 кв. 2020 будет меньше на сумму аннулированного авансового счета-фактуры.
Аналогично, если в книге продаж
И там уже будет сторнироваться стр. 070