Почему счет 20 списывается на счет 90.08.1 и формируются временные разницы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Х.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При заведении некоторых документов, например, услуги сторонних организаций, оплата больничного сумма в НУ отражается по дебету и по кредиту и формирует временную разницу, которой не должно быть.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С января переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

  2. Приложила файл с учетной политикой. Но вопрос больше по НУ: почему суммы отражаются по Дт и Кт и в результате в НОБ по прибыли не попадают

    1. Благодарю за уточнение.
      Приложите, пожалуйста, карточку счета 20 по тем статьям затрат, по которым возникла разница.
      И Перечень прямых расходов за 2022 из раздела Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль
      Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

      Программа сообщает о неактуальности данных, возможно, вносили какие-то изменения в прошлый период?
      Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ в 1С
      Попробуйте актуализировать. Предварительно обязательно сделайте копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      .

  3. Организация первую половину года занималась исключительно оптовой торговлей, со второй половины года — в основном только производство готовой продукции.

    1. Все, что не попадает в Перечень прямых расходов, относится к косвенным затратам и ежемесячно списывается в Дт счета 90.08.1.
      По скринам у вас списание как раз со счета 20 на счет 90.08.1, т.к. эти статьи затрат у вас по настройкам не относятся к прямым затратам в НУ. В результате программа формирует ВР
      Перечень нужно создавать и заполнять каждый год.
      Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
      Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
      Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
      Больничный списывается в Д 90.08.1 вместо 90.02.1 в 1С
      Все инструкции для производства здесь
      .

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему программа предлагает сформировать счет-фактуры на аванс в экспресс-проверке, если они уже выписаны, и как списать зависший НДС из регистра в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСН. Добрый день. При экспресс-проверке по НДС программа выдает ошибку: рекомендует сформировать счет-фактуры на…
  2. Как настроить программу, чтобы основные средства, сданные в аренду по счету 03 не отражались в балансе по строке Инвестиционная недвижимость в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить программу так, чтобы основные средства (оборудование), сданные в аренду и числящиеся на счете…
  3. Как документом Операции по ЕНС, выровнять счет 68.01, если не сдали уведомление по НДФЛ и Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП и БП в 1С Добрый день! 25.11.2025 года сотруднику был начислен отпуск и выплачены отпускные. В ЗУП не был создан документ «Отражение удержанного НДФЛ…
  4. Назначение счета 08.04.5 в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859), ПРОФ, ОСНО. Вопрос: Поясните, пожалуйста, для чего предназначен счет 08.04.5 "Вложения в ремонты основных средств"? Для…

Статьи по этой теме

  1. QR код в Счете покупателю в 1С В 1С 8.3 Бухгалтерия автоматически проставляется QR код в счете на оплату. Рассмотрим как сгенерировать и вывести на печать печать QR код…
  2. Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей? По какой причине в Справке о принадлежности сумм в Разделе 3. Списание в счет уплаты по обязательству сумма по одному…
  3. Что учитывается на счете 76.07 «Расчеты по аренде» в 1С Счета для учета аренды арендатором в 1С: 76.07.1 «Арендные обязательства» - общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. НДС; 76.07.2 «Задолженность…
  4. С 01.10.2024 вступают в силу новые форма и формат счета-фактуры Источник: Постановление Правительства от 16.08.2024 N 1096 Информация для: плательщиков НДС С 1 октября 2024 года обязательны к применению новые…