УСН доходы Страховые взносы при выгрузке попадают в расходы дважды в 1С

1. Добрый день! Необходимо проверить с начала 2023 года месяцы, за которые происходит уплата. Скорее всего вместо марта/апреля выбрали август.

2. Доброе утро. Ответ на вопрос не получила.!!!
   Страховые взносы по несчастному случаю в банке проходят за январь,
   а тк оплата 02.02.2023- пишут февраль. Но попадают 1 раз.
   Высылаю файлы по страховым взносам за 1 кв. В пояснении описала ситуацию.
   Страховые взносы попадают в расчет налога УСН 2 раза: 1 начисление при загрузке из Камин, 2- из операции по ЕНС по сроку оплаты 28.02 за январь 2023, 28.03 за февраль 2023, 28.04 за март 2023…
   Пыталась в операции по ЕНС выбрать (учитывать только в расчетах ЕНС), не закрываются счета 68.01, 69.09. Но в этом случае в расчет налога по УСН попадают только налоги по оплате. (и даже без дальнейшего изменения по начислению в том числе фиксир. взносов и ПФР 1%).
   Когда выгружаю проводки из 1С не получается делать через задачи организации, делаю через операции по ЕНС.

3. Добрый день! Дело в том, что при УСН(Доходы) программа не пишет данные в регистры УСН, а зачет при закрытии месяца строится только на информации из документов. Т.е. мы можем проверить только сами документы (Зарплата(ЗУП 2.5, Зик 7.7), Списание с расчетного счета).

   Ранее у пользователей была проблема, что они документы «Списания с расчетного счета» на уплату ФСС НС создавали копированием, но месяц за который идет уплата не исправляли, в результате при закрытии месяца программа учитывала взносы некорректно. Но эту ошибку мы исключили.

   Ещё у нас при синхронизации ЗУП 3.1 — Бухгалтерия используется документ «Отражение зарплаты в бухучете». У Вас при обмене Камин — Бухгалтерия используется документ «Зарплата(ЗУП 2.5, Зик 7.7)». Вот здесь может быть программная ошибка, связанная именно с документом «Зарплата(ЗУП 2.5, Зик 7.7)», т.к. разработки его нечасто сейчас используют, могли упустить какой-то нюанс.
   Я дополнительно проверю, как работает обмен с учетом ЕНП на релизе 3.0.143.32 по результатам отпишусь.

4. Спасибо большое. Жду Вашей помощи. Заранее очень благодарна

5. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе БП 3.0.143.32 с документом «Зарплата(ЗУП 2.5, Зик 7.7)», ситуация как у Вас. Далее обновила базу на актуальный релиз, ситуация повторилась. Далее попробовала заменить документо «Зарплата(ЗУП 2.5, Зик 7.7)» на документ «Отражение зарплаты в бухучете», всё также. Написала в техподдержку 1С. Вчера они запросили базу с примером, я им отправила. Надеюсь по ней зарегистрируют ошибку. Как только придет ответ, я Вам напишу.
   Дополнительно разбираюсь с уведомлением. Странно, первоначально оно у меня заполнилось автоматически, но дальше перестало заполняться.

6. Надежда, добрый день!
   Вчера вечером пришел ответ от разработчиков, в моем примере было уведомление проведено раньше на минуты, чем начислена зарплата:
   
   
   Но здесь я специально проводила документы одной датой для упрощения примера.

   Проверила их вариант, если поменять время в документе Уведомление и перезакрыть месяц, ошибка уйдёт.
   Проверьте, пожалуйста, в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Журнал операций, может быть какой-то один документ проведен позже и он нарушает последовательность. Хотя, если смотреть по скриншотам, такой проблемы быть не должно.

   Вы если какие-то вопросы будет, пишите их сразу сюда в комментарии.

7. Добрый день! Дополнительно уточнила у разработчиков по Вашей ситуации, мы пришли к выводу, что скорее всего причина в последовательности проведения документов. Нужно в первую очередь проверить даты и время документов «Операция по ЕНС» в Журанале операций.

Комментарии закрыты.