Здравствуйте,
ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0, сделаны.
Вопрос: при списании материалов в производство со способом учета НДС «Распределение» документ не проводится (формулировка «Не обнаружена база распределения за 4 кв. 2022 г.»).
Поступление ТМЦ было в декабре 2022 г. со способом учета НДС «Принимается к вычету», НДС был принят к вычету ранее.
Что мы делаем не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Меню Главное (справа вверху две полоски и треугольник) — Функции технического специалиста — регистр сведений База распределения НДС.
Если нет записи на 4 кв 2022 — кнопка Создать, период указать 4 кв 2022. И заполнить данные.
Если есть запись на 4 кв 2022 — двойной клик мышкой по ней. Открыть, проверить и дозаполнить при необходимости.
Спасибо, документ «Расход материалов» провелся (высылаю скрин), но проводки по восстановлению НДС нет.
Подскажите, пожалуйста, в какой момент и каким документом должно произойти восстановление НДС, из прочтения статьи «РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В 1С».
Последнее изменение: 30.06.2023, это должно произойти документом «Списание материалов».
Восстановление НДС должно произойти автоматически при списании материалов в производство при помощи документа Производство – Выпуск продукции – Требование-накладная проводкой:
Дт 19.03 Кт 68.02 — восстановление НДС.
Подробнее в разделе СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ
Спасибо за ответ, но в данной статье речь идет о материалах, которые используются для продукции, реализуемой на экспорт. В нашем же случае речь идет о материалах, которые были списаны на общепроизводственные нужды и должны распределиться, а не блокироваться (например, болт, который был куплен в январе этого года и был использован в октябре для ремонта станка, на котором производится сырье по ставке 0% и 20%). Вот по таким «старым» материалам НДС не распределяется. Как в программе настроить этот момент?
Алгоритм распределения НДС следующий:
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возможны трудности, связанные с переходом на раздельный учет.
Нужно смотреть, когда и на каком релизе вы переходили,
когда получены материалы, по которым требуется распределение.
До релиза 1С:Бухгалтерия 3.0.73 при переходе на раздельный учет входящего НДС по способам учета не с начала ведения учета в программе необходимо было вручную вносить данные в регистр накопления Раздельный учет НДС.
Подробнее:
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
.