Как учесть в расходах НЗП прошлых периодов в 1С

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.91/10)

Добрый день. ООО на ОСНО (строительная организация). «Висит» по ДТ 20сч незавершённое производство. По данному договору всё закрыто в апреле 2022г. (во вложении), расход материалов сделан в марте 2022г. (во вложении). Что может быть такое? Может дело в номенклатурной группе?

У нас работы строительные, не продукция.

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Екатерина.
    Нужно открыть документ реализации и посмотреть по какой НГ там отражены доходы. Если она не совпадает с НГ в затратах, то будет сформировано НЗП.
    Если это 2022 год, то всего скорее придется исправить ошибку (реализация — есть Дт 90.01, но затраты не отражены в Дт 90.02).
    Вы же не будете забегать в прошлый период и перепроводить все данные? Исправляем ошибку вручную?

  2. Да, действительно, не совпадает. Исправляем сторно?

  3. Всё, поняла. Вы предлагаете закрыть вручную на 90.02?

  4. Нужно проанализировать, может что-то другое приняли в затраты.
    Если уверены, что только та сумма, что в НЗП по счету 20, то да, предлагаю закрыть исправить ошибку текущим периодом (т.к. затраты не учтены, база завышена). Документ Операция, введенная вручную проводки:
    БУ
    В зависимости от существенности суммы — Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Дт 91.02 (84) Кт 20.01
    НУ
    Дт 91.02 Кт 20.01
    Статья доходов и расходов Прибыль (убыток) прошлых лет
    проверьте, что она у вас попала в текущей декларации по стр. 400 (401-403) Приложения 2 Листа 2.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете .

  5. Спасибо, Светлана!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.