Добрый день. Посмотрела вебинар ЕНП по прибыли (налог к уменьшению). В базе, где есть возможность перепровести закрытые периоды, проверила — всё работает. А как внести изменения в базе, где периоды закрыты и нет возможности зайти и внести документ «Операция ЕНС налоги (уплата)»? Я так поняла, что корректно работает, только если в строгой последовательности внести. У нас с июля висят отрицательные суммы. И в октябре еще добавились отрицательные суммы. И нет доступа уже в октябрь, не говоря об июле.
Движения по Дт/Кт стандартные. Руками не правили. У нас обособленные подразделения, поэтому так много строк по налогу на прибыль.
Здравствуйте!
Документ Операция ЕНС вида Налоги (уплата) рекомендуем оформлять датой уменьшения совокупной обязанности
Если период закрыт, можно сделать документ текущей датой, т.к. зачет ЕНП мы корректируем по регистру Расчеты по налогам на ЕНС по дате уплате и определенному документу Операция ЕНС вида Налоги (начисление).
Попробуйте сначала на копии базы и сравните с данными в ЛК ФНС, проверьте по Стандартным отчетам ЕНС
Подробнее
ЕНП по прибыли: разбор сложных ситуаций. Часть 2 (видео Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению в 1С по времени примерно с 15:10)
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
.