1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) ОСНО
Добрый день! 19.10.2023 сотруднику был проведен и выплачен отпуск с 23.10.2023 по 05.11.2023, сотрудник заболел во время отпуска, 16.11.2023 проведен больничный с 03.11.2023 по 11.11.2023. Сотрудник решил перенести 3 дня отпуска на конец года, в связи с этим провели исправление отпуска. При заполнении ведомости на выплату б/л 1С ЗУП не удерживает НДФЛ в полном объеме. Сумма больничного 8 048,82 руб., НДФЛ 1 046,00, в ведомости на выплату б/л программа автоматически заполняет сумму к выплате 7 969,82. Как правильно провести документы, чтобы НДФЛ удержался полностью и в регистре налогового учета по НДФЛ не было суммы налога, излишне или не удержанная налоговым агентом?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Насколько я поняла, в документе-исправлении отпуска был перерасчет в сторону уменьшения, т.к. количество дней исходного отпуска уменьшено. Поэтому в исправленном документе Отпуск появится сумма в поле «Корректировка выплаты» с минусом — это сумма НДФЛ с отсторнированного отпуском дохода, т.е. излишне удержанный НДФЛ. Предположу, что при выплате больничного программа зачитывает этот НДФЛ, поэтому в Ведомость сумма к удержанию с больничного подтягивается в меньшем размере.
Чтобы убедиться, правильно ли программа зачла НДФЛ, нужно посмотреть все цифры. Пришлите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с 01/10/23 по 30/11/23, и скриншот документа-исправления отпуск (первую вкладку).
Екатерина, прикладываю скриншоты
Добрый день. Если я правильно поняла, в Ведомости на выплату больничного указано к выплате 7969, 82 руб, а НДФЛ к перечислению подтянулся 1046 руб. Ожидается, что НДФЛ к перечислению по ведомости для сотрудника подтянется 79 руб. То есть по взаиморасчётам с сотрудником программа удерживает фактически остаток налога с зачетом переудержания, а в учете по НДФЛ зачет не регистрирует.
Если так, проверьте пожалуйста, что указано в поле «Корректировка выплаты» в документе Больничный лист. Попробуйте в Больничном листе указать Корректировку выплаты 967 руб с плюсом, провести Больничный в таком виде и после перезаполнить сотрудника в ведомости. Сумма к выплате должна остаться 7969,82 руб., а НДФЛ к перечислению должен подтянуться 1046 — 967 = 79 руб.
Екатерина, спасибо большое!
Пожалуйста. Будут новые вопросы — обращайтесь.