Добрый день! Если ли возможность провести зачет переплаты по ЕНС в 1С, как провела налоговая в карточке ЛК по ЕНС в разрезе налогов.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Ошибки, вопросы и актуальные изменения в учете НМА с 2024 в 1С
14 мая 2024 — выходной день в ряде регионов
Особенности учета иностранных работников в ЗУП 3.1
Обзор законодательства по зарплате за 28.04–08.05.2024
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
С 25.04.2024 обновлены сертификаты СФР для электронного обмена со страхователями
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Зачет ЕНС производится в 1С в автоматическом режиме в Закрытии месяца — рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету.
Распределение ЕНП производится согласно ст. 45 НК РФ и не трубет корректировок.
Гипотетически можете в ручном режиме через Операции по ЕНС сделать рекласс под зачет «как в налоговой».
Если имеете в виду, что хотите конкретную платежку под конкретный налог зачесть. А сальдо у вас сейчас итак сходится с данными ЛК ЮЛ.
Но большого смысла это не имеет. В 1С главное, чтобы итоговое сальдо сходилось с тем, что в ЛК ЮЛ ЕНС, а как конкретно по ПП это зачлось — не принципиально.
Делать корректировки может только тот, кто очень хорошо знает и понимает механизм ЕНС в программе 1С Бухгалтерия т.е. какие действия, какие последствия вызывают, какие регистры ЕНС и документы в части ЕНС за что отвечают и т.д.
Это общий механизм
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Это информация об операциях ЕНС
Операции по ЕНС в 1С
Если какая-то другая ситуация, то поясните подробнее на примере для лучшего ее понимания.
Здравствуйте! Подскажите, пжл, как провести в 1С проводки ЕНС, в случае если в карточке по ЕНС ЮЛ числится переплата, а в балансе отсутсвует. Если при корректировке налога на прибыль прошло доп.начисление, но оплачивать не собираемся из-за имеющейся переплаты в карточке ЛК ЮЛ ЕНС.
В карточке по ЕНС ЮЛ числится переплата, а в балансе отсутствует.
В идеале надо понимать, по какой причине так получилось. Что это за переплата в ЛК ЮЛ.
Без этого точной рекомендации не дать, как в 1С исправить.
Если реально в ЛК ЮЛ переплата, а в балансе этого нет. Например, уточненку в сторону уменьшения подали, а в учете в 1С никаких правок не сделали и поэтому получилась переплата на ЕНС.
Или если была переплата по налогам, ее ошибочно списали в 1С, а на самом деле она есть.
Тогда можно отразить
Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение в корреспонденции с 99 счетом, например, т.к. понять по какому налогу переплата возникла нет возможности
Операции по ЕНС в 1С
Если при корректировке налога на прибыль прошло доп.начисление, но оплачивать не собираемся из-за имеющейся переплаты в карточке ЛК ЮЛ ЕНС.
В 1С в учете уже прошла корректировка налога на прибыль Д 99 К 68.04.1. Эта сумма будет перенесена на ЕНС Д 68.04.1 К 68.90 через Операцию по ЕНС. Задачи на уточненку нет, поэтому оформляем из меню Операции.
И при наличии переплаты на 68.90 автоматически доначисленная сумма зачтется в процедуре Закрытие месяца — Зачет аванса по единому налоговому счету. Дополнительных действий не требуется — все стандартно.
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
.