Ндфл

1. Добрый день, Спасибо Мила, хочу через операции учета сделать, удержано и перечислено корректировать или достаточно перечислено?
2. Приложение № 1

   

   Если мы будет делать Операцию учета НДФЛ, то на вкладке Удержано НДФЛ мы сделаем три записи по документам основания.
   Нужно ли трогать вкладку Перечислено — сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если там будет равенство НДФЛ, то не будем заполнять. Если там не равен Удержанный ндфл Перечисленному, прошу приложить скриншот. Вместе проверим:)

3. сейчас попробуй. Мила удалите скрин с нашим отчетом пжл из вашего первого комментария.

4. Здравствуйте!
   У нас проблема в трех документах начисления.
   — отпуск 27.02: -1781 ндфл
   — отпуск 9 марта: +1780
   -больничный лист 24 марта: +1 ндфл
   Эти три документа в сумме дают пересортицу равную 0. Нам нужно в ведомости на выплату (можно в одной ведомости) исправить это.
   Открыть расшифровку сумму ндфл и вручную указать три строки с данными суммами и по данным документам основания.
   Прикладываю скриншоты для примера ведомости. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите Ваши скриншоты
5. Приложение № 1

   

6. Получилось только через удаление всего сообщения,текст продублировала

7. Мила, по бл дата получения дохода отличается от даты по отпускам, в операции даты получения дохода указываем равными дате получения по отпуску? Дату операции в документе какую указать?

8. Если у Вас еще октябрь текущий месяц не закрыт, то я бы указала дату операции и дату документа 31.10.2023. Если уже закрыт месяц, то текущую.
   по бл дата получения дохода отличается от даты по отпускам, в операции даты получения дохода указываем равными дате получения по отпуску? Даты можно посмотреть в ведомости на выплату этих начисления.

9. Добрый вечер, я понимаю что дату в ведомости можно посмотреть, но вопрос: был указываем даты получения дохода во всех строках все как в отпуске или различные и соответствующие выплате соответствующих документов?
10. Приложение № 1

    

    Здравствуйте!
    Мы указываем дату получения дохода не из документа начисления Отпуска, а из даты ведомости на выплату.
    Прикладываю скриншот, в котором отражен перерасчет отпуска уже. В моем случае это уже дата декабря

11. Добрый день.
    Мила отп № 753 выплачен 09.03.23, но также присутствует в ведомости с датой выплаты 14.04.23 (в этой же и отпуск 208 и бл 278)
    Поэтому я уточняю насчет дат, мне неясно какие ставить, веть от дат зависит в какой квартал попадет налог и на какую дату перечисления, а здесь еще и кварталы разные.

12. Здравствуйте!
    Так как у нас пересортица равно 0. Мы ничего не должны в доплачивать в бюджет.Отчеты 6 ндфл сданы за 1 и 2 кварталы. Мы сейчас правим текущей датой за прошлый период только для того, чтобы в последующих ведомостях у нас верно подтягивался ндфл. То есть данное исправление не будет уже отражено в регламентированной отчетности.

13. Добрый день. Мила, если будут корректировки за прошлые периоды, то данные заполнятся уже с учетом нашего тех документа поэтому прошу уточнить какие значения дат устанавливать, так чтобы исправить пересортицу но не получить проблему в рег отчетности в случае корректировок или иного.

14. Здравствуйте!
    У нас с Вами пересортица в рамках одного квартала. Если мы сейчас сделаем текущей датой, то при формировании корректирующего отчета за 1 квартал у нас это отразится только в Разделе 1. Причем мы с начала оплатили большое чем положено, затем использовали переплату. Теперь (в случаи корректировки) му укажем, что платили ровно. То есть я не вижу здесь каких-то особых подводных камней по датам.

Комментарии закрыты.