Размодернизация ОС в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, что вам надо модернизированное ОС вернуть в прежнее состояние?
   Т.е. ОС будет учитываться как и раньше, а приделанная деталь отдельно?
   Стоимость детали какая? Планируете ее учитывать, как материал, МОС, ОС?

2. Да верно. Вернуть в прежнее состояние. Деталь по стоимости была 47 тысяч рублей. Пока будет лежать на складе. Далее думаю будем учитывать как МОС. То что мы начисляли амортизацию на эту деталь это как?

3. Еще уточню, модернизорованное ОС использовалось эти пол года? Или просто было собрано, но не эксплуатировалось?

   1. Эксплуатировалось и начислялась амортизация с учётом модернизации.

4. Приложение  Razmodernizatsiya.docx

   Спасибо за уточнение.

   Автоматизации в программе по вопросу нет.

   Можно сделать так:

   1. Вместо одного объекта появляются два, поэтому исходное ОС надо снять с учета.
   Эта техническая операция оформляется документом Списание ОС (ОС и НМА – Списание ОС).
   Выбираете модернизированное ОС.
   Списываете по примеру

   Разделение одного объекта недвижимости на несколько в 1С

   В документе оставляете только проводку по амортизации.

   2. Далее оформляете документ Операции, введенные вручную.
   Скрин операции прилагаю.
   Этой операцией переносим амортизацию на новое ОС, приходуем МОС.
   Амортизацию по МОСу списываем.

   3. Для дальнейшего начисления амортизации по ОС, вносите данные ТОЛЬКО в регистры через Помощник ввода остатков.
   Дату указываете = дате списания ОС.
   Пример в материале выше.

   4. Формируете ОСВ по счетам 01.01, 02.01, 10.21 — проверяете данные по суммам.

   5. Далее при списании МОСа у меня возникла проблема.
   В документе расхода не отражается сумма списания МОСа. Поэтому я установила ручную корректировку и довнесла проводку и сумму в проводки согласно алгоритму списания расходов.
   После этого сальдо по ОСВ по счету 10.21 стало нулевым.

   Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

   Пример сложный.
   Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

5. Доброе утро! Добрались до вопроса. Сделали по инструкции. 1 вопрос! Амортизацию МОСа мы в операции ставим на 91,02 в кредит. Как-то не стандартно. Может в 91,01? Просто потом встанет ли корректно эта сумма в дальнейшем в отчетности.?
   И вопрос 2! Когда настраиваем амортизацию, путем ввода остатков когда заполняем событие, и ставим принятие к учету первоначальную дату (исходного ОС). Сделали как и написано режим ввода остатков убрали галки в 1 и 2 пункте. Машина не дает провести документ т.к. закрыт период.

6. 1 вопрос! Амортизацию МОСа мы в операции ставим на 91,02 в кредит. Как-то не стандартно. Может в 91,01? Просто потом встанет ли корректно эта сумма в дальнейшем в отчетности? — да, вы правы. Тут счет 91.01.

   И вопрос 2! Когда настраиваем амортизацию, путем ввода остатков когда заполняем событие, и ставим принятие к учету первоначальную дату (исходного ОС). Сделали как и написано режим ввода остатков убрали галки в 1 и 2 пункте. Машина не дает провести документ т.к. закрыт период — Дата Списания ОС у вас какая? Дата ввода остатком по регистрам какая?

7. Дата списания ОС 23.10.2023 г. и дата ввода остатков тоже 23.10.2023 г. Изначальная дата принятия 03.11.2022 г.

8. В копии базы, пока моделируете откройте период и проведите документ.
   Это проведение не на что не повлиять не должно, потом сразу закройте период. Без этого не получится провести документ и продолжить действия.

9. Мы так сделали. Документ провелся. Но при закрытие месяца выдает ошибку. См. скрин.

10. Приложение

    Сформировать ОСВ, например, до открытия периода.
    Провести. Закрыть период.
    Сформирвоать ОСВ еще раз.

    По ошибке — давайте попробуем ее обойти так:
    — в документе ввода остаков, по поле Принтяие к учету укажите дату, например 01.10.2023
    — проведите документ
    — переходите в движение документп о кнопке Дт/КТ, устанавливаете ручную корректировку и по регистру Состояния ОС организаций изменяете дату Принятия к учету на 03.11.2022. Проводите документ.
    — дальше закрываете месяц и проверяете начисленеи амортизации+изменения по ОСВ.

11. Доброе утро. Вроде бы получилось))). Если только потом что то проявиться. Благодарю.

12. Спасибо, что написали!
    Ждем новых вопросов.

13. Добрый вечер. Проверили оборотку за 2022 год- полетела сильно. Не понятно по какой причине. Восстановили копию. Сделаем по последнему варианту не открывая период.

14. Если вы открывали период и потом перепроводили, то да, данные могли поплыть.
    Я поняла, что вы все таки сделали по последнему варианту с ручными правками в Вводе остатков.

Комментарии закрыты.