Поставщик внес изменения в номера документов за прошлые периоды, нужно проводить корректировку НДС в 1С

Вопрос задал Светлана И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Поставщик каждый месяц (с января по сентябрь) выставляет акты и с/ф за оказанные услуги по договору А.

В октябре в бухгалтерию приходит новый договор В, подписан от 01.06.2023. Поставщик аннулирует акты и с/ф по договору А за период с июня по сентябрь.

31.10.2023 года поставщик выставляет акты и с/ф по договору В за каждый месяц отдельно с июня по сентябрь с новым номером договора и другими номерами актов и с/ф. Суммы одинаковые.

Какими документами проводить эту операцию в 1С?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    У вас какие планы по данному исправлению? Будете уточненки подавать по НДС или нет.

    Можно не вносить правки в учет. Если есть сальдо по договору А перенести его на договор В. Если все оплачено и сальдо ноль, то и правки не потребуются.

    Документ Корректировка долга в 1С

    И при получении запроса от ИФНС о расхождении номеров СФ — ответить просто, что сумма не поменялась, поменялись номера и они теперь такие 4, 5, 6 вместо 1, 2, 3. Есть специальная форма ответа на такого рода требования, когда пояснения даются.

    Потому что раз сумма не поменялась по декларации, занижения налоговой базы нет. Уточненка не обязательная.

    Достаточно трудоемко все это корректировать. Надо понять имеет ли смысл в вашем случае.

  2. Спасибо. Полагаю, что уточненку сдавать не будем.

Комментарии закрыты.