6-ндфл

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано, что в отчет 6-ндфл за 9 месяцев по сотруднику сумма дохода попадает больше чем начисленна за этот период. За полугодие все правильно.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Возможно у нас возникала ситуация, когда аванс больше зарплаты.
    Если не получится самостоятельно разобраться прошу приложить скриншоты:
    — расчетные листки с начала года
    -подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год

  3. Здравствуйте. Аванс не больше зарплаты по сотруднику, но я выхожу на разницу в 5426,09р., между посчитаной мной и по анализу ндфл по сотруднику. Посмотрите пожалуйста.

  4. Да, вышла на вашу сумму. Рекомендую сделать отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь год. Тогда будет разница проявляться?
    То есть, если сверять сотрудника за весь год с помощью отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Будет ли проявляться данная сумма? Если да, то ее можно скорректировать с помощью технического документ Начисление за первую половину месяц, указав месяц сентябрь. Чтобы у нас отчет 6 ндфл за 9 месяцев верно сформировался. То есть проблема возникает не из-за того, что аванс больше зарплаты, но решение будет использовать такое же.

  6. При таком формировании отчета — доход попадает в налоговый учет верно с нарастающим итогом. При проверке сотрудник себя проявил?

  7. Да сотрудник себя проявил , но сумма другая, приложила скрин? Посмотрите пожалуйста.

  8. Здесь все в порядке. Сотруднику начислен аванса, которые не дает проводок для свода, но делает проводки для налогового учета.
    Разница в ндфл как раз на 13 % с аванса. Так что здесь все в порядке

  9. Значит все в порядке по сотруднику?

  10. Да, у этого сотрудника все в порядке:)

  11. Спасибо вам, очень помогли!!

    1

  12. Пожалуйста!
    Было приятно с Вами поработать. Желаю Вам легко завершить эту отчетную кампанию 🙂

Комментарии закрыты.