Добрый день.
Неверно перенесены остатки по ЕНС 01.01.2023 с использованием Помощника. Переплата по 69.01 и 68.02 была списана налоговой и не попала в сальдо на 01.01.23. Как теперь можно это откорректировать? Если закрыть заново все месяцы с января 2023 года, то как это лучше исправить?
Т.е. у меня осталось сальдо переплата по налогам, а по данным налоговой оно списано и на 01.01.2023 его нет.
Мне нужно списать эти переплаты (это нужно было сделать 31.12.2022), теперь могу сделать 01.01.2023 время поставить раньше, чем документы перехода на ЕНС или как?
Здравствуйте!
Сделайте документ Операции — Операции по счету — Операция — Корректировка счета
Вид движения: Списание
Платежный документ: Операция по единому налоговому счету, которой переносили остаток на ЕНС
Счет учета: 91.02 Счет затрат не принимаемый в НУ.
Проводка документа Д 91.02 К 68.90
Дополнительно
Операции по ЕНС в 1С
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
Добрый день, спасибо