Не включили авансовый платёж при переходе на ФСБУ 25 в 1С

Вопрос задал Ульяна Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день, при переходе на ФСБУ 25 не прибавили в расчете авансовый платеж к расчету, и сейчас только обратили внимание, что суммы на 76.07.1 не хватает, чтоб к концу лизинга всё закрылось в ноль. Сделали изменение условий лизинга, но не пойму, что не так.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Ульяна!

    Изменение условий лизинга у вас внесены верно, проводка Дт 01.03 Кт 76.07.1 отражает увеличение стоимости ППА в БУ, следовательно увеличивается балансовая стоимость и стоимость для расчёта амортизации, полагаю менять здесь, что либо некорректно, это не ошибка.
    Посмотрите, пожалуйста, изменение по расчетам амортизации после увеличения стоимости ППА, на примере:
    Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

  2. Добрый день, у нас обычная бухгалтерия (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.24) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru))

  3. Но мы не увеличиваем ППА, почему-то так получилось, что не хватает суммы на 76.07.01, и только из-за этого мы проводим этот документ «Изменение условий лизинга», можете пояснить, почему так получилось? И оценочную стоимость мы пересматривать не хотим, она 1 400 000, а с этой проводкой она изменяется, и амортизация увеличивается, и в балансе сумма увеличится. Можно как-то сделать так, чтоб амортизация не изменялась и балансовая стоимость тоже, у нас нет изменений в договоре и в платежах те же. Я скорректировала эту проводку Дт 000 Кт 76.07.1, но с Дт 000 тоже нужно что-то сделать, может, на 84 или?

  4. Счет 000 не применим в данном случае.

    У вас получается, что в документе Поступление в лизинг некорректная сумма в графе Сумма остатка — так ведь?
    Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 без дисконтирования у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингодателя в 1С (ПРОФ)

    И эта сумма влияет на то, что отражено на счете 01.03, 76.09, 01.К в НУ. Что попало при переходе на счет 84.

  6. У нас лизинговый автомобиль на учете у лизингодателя, поэтому у нас были только документы поступления и списания и аванс уплаченный.

  8. Огромное спасибо ВАМ за помощь и разъяснения алгоритма по принятию в лизинг, теперь знаем где ошиблись. Еще раз спасибо.

  9. Отлично, что получилось разобраться🙂
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.